Manuel Pumarino Torres

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Ticket No. 218285

TT218285 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Manuel Pumarino Torres
Celular 2323249060 Teléfono Fijo 2323250229
E-mail manuel.pumat@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LSTHHW-LS #10 ROJO BOLSA 100 M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 397460
Cantidad 170 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-10 09:44:43 Fecha Cierre 2023-08-16 08:04:01
Tiempo Respuesta 00:03:40 Tiempo Solución 5 22:15:38
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de rodrigo guerra vendedor IUSA solicitando la nota de credito cuando timbro la factura 9211719956 el precio salió más alto de lo negociado.
Es muy importante informar que se tiene que realizar la facturación nuevamente del precio del Código 397460
El material se encuentra en poder del Cliente en su cedis de San Rafael ,Veracruz .

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211719956
Fecha de Compra 2023-07-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Sucursal de cliente Remision CDPT Pasteje
Estado VER
Municipio SAN RAFAEL,VER. Colonia SAN RAFAEL (E)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección SALVADOR DIAZ MIRON # 5
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Precio mas alto de lo negociado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831301577 ENTREGADEV 0840346293
NOTACRED 6005907581 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-16 08:04:01
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-16 08:04:01
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-16 08:03:57

Se responde el correo inicial de reporte con la nc/cancelación aplicada, se l notifica el cierre del reporte.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-16 08:03:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-08-15 18:12:59
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-08-15 18:12:54
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 18:16:58
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 18:16:47
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-14 18:16:39
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU18 3 10082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-11 18:23:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-11 18:23:44
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Refacturacion a caso: Refacturacion
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 16:18:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Refacturacion
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 16:18:11
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-31 a Fecha de compra: 2023-07-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211719956 a No. de Factura: 9211719956
Se cambio el No. de serie de: Sucursal de cliente a No. de serie: Sucursal de cliente
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 16:18:01
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 16:17:37
Se determino que la Falla real Facturar nuevamente por precio se modifico a: Precio mas alto de lo negociado
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 16:17:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Caso atipico para aprobacion a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 16:17:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Caso atipico para aprobacion
Susana Cruz Miranda 2023-08-10 17:46:33
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-08-10 09:49:56
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Imelda Garca Cruz 2023-08-10 09:49:46
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-08-10 09:49:31
Se determino que la Falla real se modifico a: Facturar nuevamente por precio
Imelda Garca Cruz 2023-08-10 09:49:21
El CTS determino que la falla era: Precio se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-08-10 09:48:52
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-08-10 09:48:30
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-08-10 09:48:23

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