Andrea Roblez Cardenas

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Ticket No. 218230

TT218230 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Andrea Roblez Cardenas
Celular 9616041807 Teléfono Fijo 9612513982
E-mail compras3@mercantil.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material EXTENSION USO RUDO POL 2x16 5M C/FAJILLA Tipo Producto
División EXTENSIONES IUSA COBRE Código 217766
Cantidad 15 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-09 17:36:09 Fecha Cierre 2023-08-15 13:32:26
Tiempo Respuesta 00:02:27 Tiempo Solución 5 19:53:50
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de asistente Ana Patricia solicitando la nota de credito para el cliente Mercantil del Constructor sa de cv, el motivo es por que se duplico esta factura 9211716840.
El material esta en CEDIS Villahermosa y fue recoleccion

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211716840
Fecha de Compra 2023-07-28 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS Villahermosa recoleccion Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio TAPACHULA Colonia TAPACHULA CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 14A PONIENTE
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura por material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831301527 ENTREGADEV 0840346270
NOTACRED 6005907500 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de material Captura
Correo de solicitud Archivo
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 13:32:26
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 13:32:26
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 13:32:22
Se responde el correo inciadl con la nc aplicada y el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-15 13:32:15
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-08-15 11:29:54
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-08-15 11:29:44
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-08-15 11:29:35
Se valida en SAp en espera de un 84
Perla Velazquez Marinez 2023-08-15 03:26:57
Se valida en SAp en espera de un 84
Perla Velazquez Marinez 2023-08-14 03:23:21
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Sonia Suarez 2023-08-12 23:44:14
Se valida en SAP ya cuenta con 83
Sonia Suarez 2023-08-12 23:43:37
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-10 16:52:26
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-10 16:52:16
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-10 16:52:07
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU20 10082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-10 12:32:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-10 12:32:39
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-28 a Fecha de compra: 2023-07-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211716840 a No. de Factura: 9211716840
Se cambio el No. de serie de: CEDIS Villahermosa a No. de serie: CEDIS Villahermosa recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2023-08-10 09:52:34
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-10 09:52:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-10 09:52:06
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-09 17:40:57
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-09 17:40:52
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura por material duplicado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-09 17:40:40
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-09 17:40:36
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-09 17:40:18
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-09 17:39:49
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-09 17:39:33
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-09 17:38:36

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