Jorge Espinoza

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Ticket No. 218159

TT218159 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jorge Espinoza
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 7773465223
E-mail de.elseguro@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG L 1/2 13MM X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308761
Cantidad 125 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-09 10:52:33 Fecha Cierre 2023-08-26 06:44:27
Tiempo Respuesta 00:02:37 Tiempo Solución 16 19:49:17
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Jose Gonzalez Luna
Jefe De Almacen solicitanod NC de este material que les regreso el usuario final porque es material que se les faturo por error. Esta orden de compra ya habia sido surtida con otras facturas entonces este material esta de más.
El material esta en Aragon

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211703961
Fecha de Compra 2023-07-12 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS ARAGON regreso al momento de la entrega Remision Cedis Aragon
Estado MOR
Municipio CUERNAVACA Colonia CHAPULTEPEC
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV PLAN DE AYALA
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 18.9318634 Longitud 99.322968112
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831301079 ENTREGADEV 0840346421
NOTACRED 0980428987 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo de report correo
correo de report correo
Factura PDF
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-26 06:44:27
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-26 06:44:27
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-26 06:44:19
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-26 06:44:12
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-08-26 00:48:18
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-08-26 00:48:13
Se valida en SAP ya cuenta con, 83, 84 y 98
Sonia Suarez 2023-08-26 00:46:54
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2023-08-22 10:41:35
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-08-21 11:07:08
En espera de un 84
Perla Velazquez Marinez 2023-08-14 03:35:03
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Sonia Suarez 2023-08-13 00:06:12
Se valida en SAP ya cuenta con 83
Sonia Suarez 2023-08-13 00:06:05
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-11 14:47:14
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-11 14:47:01
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-11 14:46:51
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU44 10082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-10 12:05:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-10 12:05:41
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2023-08-09 11:46:56
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-12 a Fecha de compra: 2023-07-12 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211703961 a No. de Factura: 9211703961
Se cambio el No. de serie de: CEDIS ARAGON a No. de serie: CEDIS ARAGON regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2023-08-09 11:46:18
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-09 11:46:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-09 11:46:01
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-09 11:02:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-09 11:02:32
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-09 11:02:28
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-09 11:02:25
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-09 11:02:20
Se cambio latitud: 18.9318634
Se cambio longitud: 99.322968112
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-09 11:01:42
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación:
PDF
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-09 10:57:52
-> Se adjunto el archivo correo de report el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-09 10:56:58
-> Se adjunto el archivo correo de report el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-09 10:56:58
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-09 10:55:10

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