Karen Escobedo

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Ticket No. 218111

TT218111 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Karen Escobedo
Celular 2229210052 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail compras@surtidoradisa.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO CPVC RD-13.5 MM X 6.10 MTS (3/4") Tipo Producto
División TUBO CPVC IUSA Código 217892
Cantidad 200 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-08 12:07:33 Fecha Cierre 2023-08-23 07:39:44
Tiempo Respuesta 00:03:50 Tiempo Solución 14 19:28:21
Agente Creador Mariel Castaeda Soto Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mariel Castaeda Soto

Descripción

Se recibe correo de Julian Vargas solicitando la REFACTURACIÓN , ERROR AL FACTURAR fue porque no se relaciono con una factura de anticipo. , EL ENVIO NO SE DETINE , MATERIAL SE ENCUENTRA EN CDPT .En la factura 9211723728.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211723728
Fecha de Compra 2023-08-03 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Cedis Puebla en proceso de envio Remision Cedis Puebla
Estado PUE
Municipio PUEBLA Colonia EL SALVADOR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 5 NORTE NO. 28
Referencias CDPT Pasteje
Observaciones
Latitud 19.0349171 Longitud 98.1460736
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura asignacion incorrecta en factura de anticipo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831300339 ENTREGADEV 0840346455
NOTACRED 0980428857 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo de solicitud captura
Factura iusa pdf
Docusing Vistos buenos
Correo recibido Correo recibido
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-23 07:39:44
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-23 07:39:44
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-23 07:39:36
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-23 07:39:30
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-08-22 16:02:07
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-08-22 16:02:02
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Sonia Suarez 2023-08-22 02:33:19
Jaime confirma documento cancelado.

Sonia Suarez 2023-08-22 02:32:53
Se valida en Sap en espera de un 84
Perla Velazquez Marinez 2023-08-18 03:49:49
Se valida en SAp en espera de un 84
Perla Velazquez Marinez 2023-08-15 03:40:35
Se valida en SAp en espera de un 84
Sonia Suarez 2023-08-13 00:10:51
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 10:03:20
Oziel solicita la cancelacion en SAT
Susana Cruz Miranda 2023-08-11 10:02:34
Se valida en SAp en espera de un 84
Perla Velazquez Marinez 2023-08-11 03:21:28
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-08-10 13:29:02
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-09 14:10:47
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-09 14:10:35
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-09 14:10:26
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU16 09082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-09 11:51:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-09 11:50:56
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-09 09:53:41
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-08-03 a Fecha de compra: 2023-08-03 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211723728 a No. de Factura: 9211723728
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: Cedis Puebla en proceso de envio
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Puebla.
Susana Cruz Miranda 2023-08-09 09:53:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-09 09:51:58
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Julian Vargas solicitando la REFACTURACIÓN , ERROR AL FACTURAR fue porque no se relaciono con una factura de anticipo. , EL ENVIO NO SE DETINE , MATERIAL SE ENCUENTRA EN CDPT .En la factura 9211723728. .
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-08 12:58:49
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Mariel Castaeda Soto 2023-08-08 12:45:56
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mariel Castaeda Soto 2023-08-08 12:45:50
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Mariel Castaeda Soto 2023-08-08 12:44:42
-> Se adjunto el archivo Factura iusa el cual se describe a continuación: pdf
Mariel Castaeda Soto 2023-08-08 12:43:46
-> Se adjunto el archivo correo de solicitud el cual se describe a continuación: captura
Mariel Castaeda Soto 2023-08-08 12:42:57
El CTS determino que la falla era: Solicitud de refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Mariel Castaeda Soto 2023-08-08 12:42:23
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura asignacion incorrecta en factura de anticipo
Mariel Castaeda Soto 2023-08-08 12:42:15
Se cambio latitud: 19.0349171
Se cambio longitud: 98.1460736
Mariel Castaeda Soto 2023-08-08 12:12:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-08-08 12:11:23

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