Dalia Puc

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Ticket No. 218072

TT218072 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Dalia Puc
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 9993705260
E-mail dalia.puc@boxito.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. THW-LS THHW-LS #14 VERDE OB PZA 500M Tipo Producto
División COND. CONSTRUCCION Código 301131
Cantidad 3 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-07 16:45:31 Fecha Cierre 2023-08-08 17:41:43
Tiempo Respuesta 00:25:41 Tiempo Solución 1 00:30:31
Agente Creador Lisset Alondra Martinez Davila Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lisset Alondra Martinez Davila

Descripción

Se recibe correo de Melisa Navarrete solicitando la refacturación de la factura 9211698957 (Refacturación “Material en poder del cliente” )
Por error, se realizó la nc por la segunda partida de la factura 9211698957 en lugar de ponerla a la factura siguiente 9211698947.
Estaríamos realizando una refacturación por este material 3 pzs C. THW-LS THHW-LS #14 VERDE OB PZA 500M, SKU: 301131 con la leyenda “Material en poder del cliente” para no tener este faltante en nuestro inventario. Ya que es materia que el cliente si recibió.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211698957
Fecha de Compra 2023-07-05 Lugar de Compra 0
No. de Serie Con Distribudior Remision Cedis Merida
Estado YUC
Municipio MERIDA, YUCATAN Colonia COL. OBRERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección C-96 # 892 EDIF A INT 101 X 99Y 107
Referencias Con Distribuidor
Observaciones
Latitud 20.945212 Longitud 89.6551193
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Se aplico NC a factura incorrecta
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831287540 ENTREGADEV 0840344583
NOTACRED 6005894485 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correos recibidos
Evidencia Correos recibidos
Evidencia Correos Recibidos
Evidencia Facturas
Correo Melisa Navarrete indica ya se aplico la nota de credito SE valida en Sap y se procede al cierre del reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-08 17:41:43
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-08 17:41:43
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Melisa Navarrete indica ya se aplico la nota de credito
SE valida en Sap y se procede al cierre del reporte
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-08 17:41:17
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-08 17:37:40
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-08 17:37:29

Se recibe correo de Melisa Navarrete indicando ya se aplico la nota de crédito por tal razón se procede al cierre del reporte

DEVOLUCIÓN 0831287540
ENTREGADEV 0840344583
NOTACRED 6005894485
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-08 17:37:23
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU21 08082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-08 14:29:47
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-08 14:29:43
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-08 12:49:16
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-08 12:49:11
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-05 a Fecha de compra: 2023-07-05 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211698957 a No. de Factura: 9211698957
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: Con Distribudior
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Merida.
Susana Cruz Miranda 2023-08-08 12:49:03
Se determino que la Falla real Cancelación de factura asignación incorrecta en factura se modifico a: Se aplico NC a factura incorrecta
Susana Cruz Miranda 2023-08-08 12:48:31
Ticket: Trabajando paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-08 06:25:56
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validar para cierre y encuesta de satisfaccion a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-08 06:25:52
Ticket: Concluido paso a: Trabajando
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-08 06:25:45
::::Error en actualización, el 600 no aplica para este incidente, se regresa para validar evidencias::::
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-08 06:25:39
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Perla Velazquez Marinez 2023-08-07 21:30:44
se revisa en Sap ya cuenta con un 83,84 y 600
Perla Velazquez Marinez 2023-08-07 21:30:31
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Facturas
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:23:50
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correos Recibidos
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:22:22
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correos recibidos
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:22:02
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correos recibidos
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:21:43
Ticket: En espera paso a: Concluido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:20:15
Melissa Navarrete comenta que ya se esta realizando la refacturación, para que no se duplique
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:20:02
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:19:15
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación de factura asignación incorrecta en factura
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:19:01
El CTS determino que la falla era: Solicitud de refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:16:34
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:12:24
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:11:54
Se cambio latitud: 20.945212
Se cambio longitud: 89.6551193
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:11:45
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-07 17:11:12

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