Victor Manuel Cruz Corona

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Ticket No. 217736

TT217736 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Victor Manuel Cruz Corona
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 7224064129
E-mail cmatamoros@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA AGUA FREG/LAVH1/2XH1/2X1/2 55CM Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX MERC Código 618121
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-08-01 21:21:13 Fecha Cierre 2023-08-24 19:48:33
Tiempo Respuesta 00:04:59 Tiempo Solución 22 22:22:21
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Christopher Matamoros Avila Asesor Minorista solicitando la nota nota de credito por 10 PZ MANGUERA AGUA FREG/LAVH1/2XH1/2X1/2 55CM.
El cliente no ha pagado, por lo cual solicita recolectar el producto para valiar cuanto queda pendiente y se liquide.
El material esta en poder del cliente,
AV DEL CANAL SIN NUMERO, TLACHALOYA , TOLUCA EDO MEX.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211603414
Fecha de Compra 2023-03-10 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Julio recoleccion Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio TOLUCA Colonia TLACHALOYA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV. DEL CANAL
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 19.2940939 Longitud 99.713616212
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico John Lara Salinas Fecha Asistencia
Celular 7221091857
7224930163
 Whatsapp 7221091857
7224930163
 Correo john3b15@hotmail.com
 Fijo 7222786996
Estado EDO. MEX. Municipio Toluca Colonia Parques Nacionales Calle Parque Matlasinca #110
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelación por cliente moroso
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831306279 ENTREGADEV 0840346547
NOTACRED 6005911811 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo de reporte CORREO
Factura PDF
Evidencia foto del producto
correo en donde confirman recoleccion EVIDENCIA
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-24 19:48:33
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-24 19:48:33
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-24 19:48:29

Se responde el correo inicial de reporte con la nc/cancelación aplicada, se l notifica el cierre del reporte.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-24 19:48:13
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-08-24 13:30:37
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-08-24 13:30:32
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Sonia Suarez 2023-08-24 01:04:20
Se valida en SAP ya cuenta con 83
Natanael Rodriguez indica en correo el 83
Sonia Suarez 2023-08-24 01:04:08
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-22 08:52:53
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-22 08:52:38
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-22 08:52:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-17 12:59:06
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU01 IU00 DT 17082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-17 12:58:59
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-17 11:04:58
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-10 a Fecha de compra: 2023-03-10 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211603414 a No. de Factura: 9211603414
Se cambio el No. de serie de: Con distribuidor a No. de serie: CDPT Pasteje Julio recoleccion
Se cambio Remision de: CDPT Pasteje a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-08-17 11:04:49
-> Se adjunto el archivo correo en donde confirman recoleccion el cual se describe a continuación: EVIDENCIA
Susana Cruz Miranda 2023-08-17 11:04:15
OSCAR CONFIRMA YA CUENTA CON MATERIAL RECOELCTADO
SUBIR A DOCUSIGN
Susana Cruz Miranda 2023-08-17 11:03:56
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-10 a Fecha de compra: 2023-03-10 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211603414 a No. de Factura: 9211603414
Se cambio el No. de serie de: Con distribuidor a No. de serie: Con distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-08-16 12:32:59
Se envia correo a CDPT para recoleccion de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-03 08:47:06
Se envia correo a CDPT para recoleccion de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-03 08:47:02
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-03 08:46:53
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-08-02 18:12:49
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-08-02 18:12:44
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-02 18:11:54
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Christopher Matamoros Avila Asesor Minorista solicitando la nota nota de credito por 10 PZ MANGUERA AGUA FREG/LAVH1/2XH1/2X1/2 55CM.
El cliente no ha pagado, por lo cual solicita recolectar el producto para valiar cuanto queda pendiente y se liquide.
El material esta en poder del cliente,
AV DEL CANAL SIN NUMERO, TLACHALOYA , TOLUCA EDO MEX..
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-08-02 18:11:43
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Christopher Matamoros Avila
Asesor Minorista solicitando cancelar la factura de este cliente.
El cliente no ha pagado, por lo cual solicita recolectar el producto para valiar cuanto queda pendiente y se liquide.
El material esta en poder del cliente,
AV DEL CANAL SIN NUMERO, TLACHALOYA , TOLUCA EDO MEX..
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-08-02 12:57:29
Ticket: En espera paso a: Analisis
Mariel Castaeda Soto 2023-08-02 12:54:57
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Mariel Castaeda Soto 2023-08-02 12:54:49
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: foto del producto
Mariel Castaeda Soto 2023-08-02 12:54:35
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-01 21:34:46
En espera de dirección de donde esta el material

Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-01 21:34:39
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: PDF
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-01 21:34:34
-> Se adjunto el archivo correo de reporte el cual se describe a continuación: CORREO
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-01 21:34:26
Se cambio latitud: 19.2940939
Se cambio longitud: 99.713616212
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-01 21:34:18
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelación por cliente moroso
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-01 21:34:11
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-01 21:34:06
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-01 21:34:02
Ticket: Abierto paso a: En espera
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-01 21:33:57
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-01 21:26:12

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