Emma Solis

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Ticket No. 217601

TT217601 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Emma Solis
Celular 6563656247 Teléfono Fijo 6566183550
E-mail aux1_compras@rrj.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA FLEX. P/GAS 3/8x3/8 1.50 mt Tipo Producto
División MANGUERAS FLEXIBLES IUSA Código 398067
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-31 12:14:01 Fecha Cierre 2023-08-07 15:38:40
Tiempo Respuesta 00:06:37 Tiempo Solución 7 03:18:02
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Carina Juarez solicitando la devolución de 100 PZAS del código 398067 perteneciente a la factura 9211695184 para el cliente 5622 RADIO REFRIGERACIÓN DE JUAREZ SA DE CV ya que por error al facturar el material se duplico.

El material se encuentra en Cedis Chihuahua y fue recolección

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211695184
Fecha de Compra 2023-06-30 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS CHIHUAHUA fue recolección Remision Cedis Chihuahua
Estado CHH
Municipio CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA Colonia ALAMOS DE SAN LORENZO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección VICENTE GUERRERO 6096
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 31.7290114 Longitud 106.4329217
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831297411 ENTREGADEV 0840345883
NOTACRED 6005905478 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura
Evidencias Material
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-07 15:38:40
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-07 15:38:40
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-07 15:38:34
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-07 15:38:26
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-08-07 13:04:13
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-08-07 13:04:08
Se valida en Sap en espera de un 84
Perla Velazquez Marinez 2023-08-07 01:12:03
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Perla Velazquez Marinez 2023-08-07 01:11:27
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-01 08:51:35
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-08-01 08:51:21
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-01 08:51:06

Se envia Docusing para firmas
Aprob IU27 31072023.docx
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-31 16:57:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-31 16:57:31
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-30 a Fecha de compra: 2023-06-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211695184 a No. de Factura: 9211695184
Se cambio el No. de serie de: CEDIS CHIHUAHUA fue recolección a No. de serie: CEDIS CHIHUAHUA fue recolección
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Chihuahua.
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 14:12:59
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 14:12:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 14:12:41
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-07-31 12:30:50
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-31 12:30:46
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Material
Sonia Suarez 2023-07-31 12:29:19
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Sonia Suarez 2023-07-31 12:25:20
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-31 12:24:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-31 12:23:01
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Sonia Suarez 2023-07-31 12:22:37
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-31 12:21:57
Se cambio latitud: 31.7290114
Se cambio longitud: 106.4329217
Sonia Suarez 2023-07-31 12:21:34
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-31 12:20:38

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