Humberto Rivera

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Ticket No. 217586

TT217586 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Humberto Rivera
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 3314791947
E-mail aislantes@megared.net.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material A. MAGNETO #18 AI 15 KG APROX. Tipo Producto
División ALAMBRE MAGNETO Código 209505
Cantidad 752.75 Unidad de Medida KG

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-31 10:46:59 Fecha Cierre 2023-08-05 07:02:29
Tiempo Respuesta 00:06:36 Tiempo Solución 4 20:08:54
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Angela Graciela Miranda solicitando la cancelación de la factura 9211711974 para el cliente 316 AISLANTES Y MAGNETOS TAPATIOS por ERROR AL FACTURAR ya que van a acomodar en cantidades de 250kg, todo se volverá a facturar.

El material se encuentra en CEDIS GUADALAJARA, el material no salió del Cedis

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211711974
Fecha de Compra 2023-07-21 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS GUADALAJARA no salio de IUSA Remision Cedis Guadalajara
Estado JAL
Municipio JALISCO Colonia GUADALAJARA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección RUPERTO MALDONADO # 331-1
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.6737723 Longitud 103.417815812
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura por error en cantidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831298181 ENTREGADEV 0840345875
NOTACRED 0980428540 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura
Evidencias Producto
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-05 07:02:29
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-05 07:02:29
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-05 07:02:24
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-05 07:01:51
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-08-05 01:13:29
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-08-05 01:13:24
Se valida en SAP ya se cuenta con 0831298181, 0840345875 y 0980428540
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-08-05 01:13:16
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-03 11:18:17
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-08-03 11:17:32
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-03 11:17:22
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU05 31072023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-31 16:48:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-31 16:48:32
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 14:22:41
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-21 a Fecha de compra: 2023-07-21 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211711974 a No. de Factura: 9211711974
Se cambio el No. de serie de: CEDIS GUADALAJARA a No. de serie: CEDIS GUADALAJARA no salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Guadalajara.
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 14:22:37
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 14:22:19
Se cambio codigo: 209505 a codigo: 209505
Se cambio división: ALAMBRE MAGNETO a división: ALAMBRE MAGNETO
Se cambio material: A. MAGNETO #18 AI 15 KG APROX. a material: A. MAGNETO #18 AI 15 KG APROX.
Se cambio cantidad: 752 a cantidad: 752.75
Se cambio medida: KG a medida: KG
Sonia Suarez 2023-07-31 11:16:57
Nos comunicamos con Angela Graciela Miranda para solicitar el correo donde se detiene el material pero nos indica que no fue necesario, el material no se movió del CEDIS, el cliente al ver las facturas les solicito que se cancelaran por las cantidades por lo cual ya no se surtieron y el material siempre permaneció en el CEDIS por lo que envía las fotos
Sonia Suarez 2023-07-31 11:15:23
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-31 11:04:32
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-31 11:04:28
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Producto
Sonia Suarez 2023-07-31 11:04:15
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Sonia Suarez 2023-07-31 10:55:35
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-31 10:55:14
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Sonia Suarez 2023-07-31 10:54:42
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura por error en cantidad
Sonia Suarez 2023-07-31 10:54:34
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-31 10:54:12
Se cambio latitud: 20.6737723
Se cambio longitud: 103.417815812
Sonia Suarez 2023-07-31 10:54:03
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-31 10:53:35

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