Angel Martinez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 217439

TT217439 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Angel Martinez
Celular 6313023726 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail aux1.compras@plomeriamedina.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG M 1-1/4" 32mm X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308745
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-27 19:11:17 Fecha Cierre 2023-07-31 13:09:11
Tiempo Respuesta 00:03:47 Tiempo Solución 3 17:54:07
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Mariel Castaeda Soto
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Roberto Carlos Gutierrez Lopez
Vendedor solicitando NC ya que se le facturo por error al cliente, ya que el cliente se le realizo una venta adicional por la tubería y esta OC se debió cancelar.
El material esta en poder del cliente en la dirección de este ticket (misma del consignado de la factura)

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211655915
Fecha de Compra 2023-05-16 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Con Distribuidor Remision
Estado SON
Municipio NOGALES Colonia ZONA INDUSTRIAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV PROLONGACION AVENIDA ALVARO OBREGON
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 29.3002594 Longitud 117.03908086
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de reporte correo
Factura pdf
Formato de devolucion pdf
Captura de correo Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Mariel Castaeda Soto 2023-07-31 13:09:11
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-07-31 13:09:11
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Mariel Castaeda Soto 2023-07-31 13:09:00
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mariel Castaeda Soto 2023-07-31 13:08:43
Se le dará seguimiento con el numero de reporte TT217611
Mariel Castaeda Soto 2023-07-31 13:08:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 12:50:07
Generar desde 0
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 12:50:00
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-07-31 11:12:42
-> Se adjunto el archivo Captura de correo el cual se describe a continuación: Evidencia
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-07-31 11:12:32
Se recibe correo de Juan carlos Trejo Ley indicando "Buenos dias

El material recibido en ese envío fueron 5 pzas del codigo 308746 tubo cobre rig m 1 1/2" de la factura 1661760 a la cual ya se le realizo nota de credito.

por favor que revisen bien su inventario y revisen el documento que les dio paquetería al momento de recibir el material para mandarlo a cedis mochis.

saludos.
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-07-31 11:11:15
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:26:55
En espera de la foto del material
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:26:50
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:26:28
-> Se adjunto el archivo Formato de devolucion el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:26:22
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:24:50
-> Se adjunto el archivo Correo de reporte el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:24:34
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:24:09
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:23:41
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:23:36
Se cambio latitud: 29.3002594
Se cambio longitud: 117.03908086
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:23:32
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:15:50
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 19:15:04

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad