Cesar Hazmani
TT217350 Surtido erroneamente
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Cesar Hazmani | ||
| Celular | 9991765256 | Teléfono Fijo | 9991765616 |
| chruiz@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. USO RUDO SJT #3X14 PZA 100M | Tipo Producto | |
| División | COND FLEXIBLE USO RUDO | Código | 301756 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-07-26 17:17:04 | Fecha Cierre | 2023-07-27 06:23:32 |
| Tiempo Respuesta | 00:04:27 | Tiempo Solución | 0 13:02:01 |
| Agente Creador | Sonia Suarez | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Sonia Suarez |
Descripción
| Se recibe correo de Cesar Hazmani solicitando apoyo con el número del documento para darle entrada al material.
Factura Numero: 9211708216 Núm. Cliente: 43612 - FERRECONSTRU Fecha de Factura: 18.07.2023 Vendedor: SAMUEL AGUILAR Código: 301756 Motivo: 235 - SURTIDO ERRONEAMENTE |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211708216 |
| Fecha de Compra | 2023-07-18 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | Cedis Merida | Remision | |
| Estado | CAM | ||
| Municipio | CAMPECHE, CAMPECHE | Colonia | COL. SANTA ANA 43 Y 45 |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV. GOBERNADORES 455 | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.8421471 | Longitud | 90.534658116 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | Jhonatan Andres Flores Sandoval;Ricardo Javier Flores Fuente | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material surtido erróneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | No coincide Codigo factura VS Entrega | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831292227 | ENTREGADEV | 0840344888 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005898168 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-27 06:23:32
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-27 06:23:32
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-27 06:23:32
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-27 06:23:32
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-27 06:23:27
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-27 06:23:27
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-27 06:23:21
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-07-27 06:23:21
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra
2023-07-27 01:03:33
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra
2023-07-27 01:03:33
Valido en SAP ya se cuenta con 0831292227 , 0840344888, 6005898168
Monserrath Tenorio Vieyra
2023-07-27 01:03:24
Monserrath Tenorio Vieyra
2023-07-27 01:03:24
Ticket: Abierto paso a: Concluido
Sonia Suarez
2023-07-26 17:24:59
Sonia Suarez
2023-07-26 17:24:59
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez
2023-07-26 17:24:53
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez
2023-07-26 17:24:53
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez
2023-07-26 17:24:42
Sonia Suarez
2023-07-26 17:24:42
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Evidencia
Sonia Suarez
2023-07-26 17:24:22
Sonia Suarez
2023-07-26 17:24:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez
2023-07-26 17:23:49
Sonia Suarez
2023-07-26 17:23:49
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide Codigo factura VS Entrega
Sonia Suarez
2023-07-26 17:23:40
Sonia Suarez
2023-07-26 17:23:40
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez
2023-07-26 17:22:15
Sonia Suarez
2023-07-26 17:22:15
Se cambio latitud: 19.8421471
Se cambio longitud: 90.534658116
Sonia Suarez
2023-07-26 17:22:02
Se cambio longitud: 90.534658116
Sonia Suarez
2023-07-26 17:22:02
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez
2023-07-26 17:21:31
Sonia Suarez
2023-07-26 17:21:31