Marcela Chacon

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Ticket No. 217334

TT217334 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Marcela Chacon
Celular 6424211990 Teléfono Fijo 6428533176
E-mail navojoa@grupodiaz.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. CU SEMIDURO # 4 7H PZA 500 M Tipo Producto
División DESNUDO DE COBRE Código 267477
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-26 15:28:50 Fecha Cierre 2023-07-29 07:49:47
Tiempo Respuesta 00:02:04 Tiempo Solución 2 16:18:53
Agente Creador Mariel Castaeda Soto Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mariel Castaeda Soto

Descripción

Se recibe correo de vendedor Roberto Gutierrez solicitando la NC por el codigo 267477, el motivo es por que el cliente no solicito este codigo si no el 362592, el material esta en el CEDIS Los Mochis, no a salido de IUSA a cliente

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211713269
Fecha de Compra 2023-07-24 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS MOCHIS no salio de IUSA Remision Cedis Mochis
Estado SON
Municipio HERMOSILLO,SONORA Colonia COL. SAN BENITO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección TLAXCALA NO. 66
Referencias CEDIS MOCHIS
Observaciones
Latitud 29.0971262 Longitud 110.9849821
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831293394 ENTREGADEV 0840345552
NOTACRED 6005899666 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Captura
Evidencia Factura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-29 07:49:47
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-29 07:49:47
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-29 07:49:43
Le envío coreo al vendedor y gerente regional notificando el cierre del reporte con la nc/cancelación aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-29 07:49:35
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-29 00:41:16
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-29 00:41:07
Se valida en SAP ya se cuenta con 0831293394, 0840345552 y 6005899666
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-29 00:40:49
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-27 17:01:07
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-27 17:00:48
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-27 17:00:39
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU07 27062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-27 10:39:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-27 10:39:38
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-24 a Fecha de compra: 2023-07-24 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211713269 a No. de Factura: 9211713269
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MOCHIS a No. de serie: CEDIS MOCHIS no salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2023-07-26 18:51:55
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-26 18:51:40
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-26 18:51:35
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de vendedor Roberto Gutierrez solicitando la NC por el codigo 267477, el motivo es por que el cliente no solicito este codigo si no el 362592, el material esta en el CEDIS Los Mochis, no a salido de IUSA a cliente
.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-26 18:29:35
OK
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-26 17:58:26
Ticket: En espera paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-26 17:39:57
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-26 17:39:44
Se aplica NOTA DE CRÉDITO ya que solo se devolverá un código
Sonia Suarez 2023-07-26 17:39:17
SE adjunta facturas, en el correo adjunto se solicita que se detenga el material
Sonia Suarez 2023-07-26 17:37:22
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-26 17:36:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Sonia Suarez 2023-07-26 17:34:49
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Sonia Suarez 2023-07-26 17:31:20
en espera de la factura y acuse
Mariel Castaeda Soto 2023-07-26 17:23:13
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Captura
Mariel Castaeda Soto 2023-07-26 17:21:24
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mariel Castaeda Soto 2023-07-26 15:45:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Empleado
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Pendiente de evidencias
Mariel Castaeda Soto 2023-07-26 15:45:09
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Mariel Castaeda Soto 2023-07-26 15:44:57
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Mariel Castaeda Soto 2023-07-26 15:44:48
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Mariel Castaeda Soto 2023-07-26 15:44:39
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Mariel Castaeda Soto 2023-07-26 15:44:31
Se cambio latitud: 29.0971262
Se cambio longitud: 110.9849821
Mariel Castaeda Soto 2023-07-26 15:32:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-07-26 15:30:54

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