Agapito Vasquez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 217312

TT217312 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Agapito Vasquez
Celular 4777197800 Teléfono Fijo 4777543915
E-mail avazquez@elektron.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. FLEXIBLE POT #12 BLANCO PZA 500M Tipo Producto
División COND. FLEXIBLES C.POT Código 300159
Cantidad 25 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-26 12:48:22 Fecha Cierre 2023-07-26 18:01:20
Tiempo Respuesta 00:10:35 Tiempo Solución 0 05:02:23
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Agapito Vázquez personal de Elektron del Bajío solicitando la devolución de 25 PZA del código 300159 pertenecientes a la factura 9211695372 porque llegaron de más, en la Orden de compra solo se solicitaron 7 PZA y en la factura llegaron 32 PZA

El material se regreso con transportes.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211695372
Fecha de Compra 2023-06-30 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT, se regreso con transportes Remision 0
Estado GUA
Municipio LEON, GTO. Colonia PTE#1115 COL.EL COECILLO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD.ADOLFO LOPEZ MATEOS
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 21.1218939 Longitud 101.74841412
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831292208 ENTREGADEV 0840344879
NOTACRED 6005898137 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo CASE Evidencia
Factura con acuse Evidencia
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-26 18:01:20
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-26 18:01:20
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Reporte duplicado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-26 18:01:16
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-26 18:01:12
SE PROCEDE AL CIERRE DEL REPORTE YA QUE SE ATENDIENDO EN EL TT217117
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-26 18:01:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-07-26 17:07:30
Validen si este reporte se encuentra duplicado por favor
Susana Cruz Miranda 2023-07-26 17:07:23
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-26 13:10:33
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-26 13:10:27
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-30 a Fecha de compra: 2023-06-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211695372 a No. de Factura: 9211695372
Se cambio el No. de serie de: Cedis Leon, se regreso con transportes a No. de serie: CDPT, se regreso con transportes
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Sonia Suarez 2023-07-26 13:10:18
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Evidencia
Sonia Suarez 2023-07-26 13:06:25
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Evidencia
Sonia Suarez 2023-07-26 13:03:59
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-26 13:00:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-07-26 13:00:41
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-26 13:00:34
Se cambio latitud: 21.1218939
Se cambio longitud: 101.74841412
Sonia Suarez 2023-07-26 13:00:26
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-26 12:58:57

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad