ABRAHAM JIMAREZ UGARTE

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Ticket No. 217219

TT217219 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto ABRAHAM JIMAREZ UGARTE
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 5580581392
E-mail ajimarez@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE FLEX L 3/8" 9mm X 60' 18.3 Tipo Producto
División TUBERIA FLEXIBLE Código 320522
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-25 11:40:15 Fecha Cierre 2023-08-31 18:23:48
Tiempo Respuesta 00:03:10 Tiempo Solución 37 06:40:23
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se comunica asesor de ventas solicitando la devolución de TUBO COBRE FLEX L 3/8" 9mm, CANTIDAD: 2 en la FACTURA: 9211688359, MOTIVO: ERROR DEL CLIENTE . El material se encuentra en poder del distribuidor.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211688359
Fecha de Compra 2023-06-23 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT recolección Julio Remision Cedis Aragon
Estado CMX
Municipio IZTAPALAPA Colonia TEPALCATES
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA ANTONIO DE LEON
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.3915409 Longitud 99.0588947
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error al capturar codigo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831311697 ENTREGADEV 0840347053
NOTACRED 6005917561 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo
Evidencia Factura
Evidencia Producto
Correo recoleccion
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:23:48
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:23:48
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:23:45
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:23:16

Se envia correo contestando el reporte inicial con la nc apliacada y notificando el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-08-31 18:23:07
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 11:38:49
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 11:38:38
Oziel indica Nc Contabilizada
6005917561
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 11:38:29
Se recibe correo de Gerente Regional, preguntando por el estatus del reporte le compartimos que esta en crédito y cobranza, pendiente de aplicación para la nota de crédito.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-08-31 11:27:19
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 10:58:28
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 10:58:19
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 10:58:10
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-23 a Fecha de compra: 2023-06-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211688359 a No. de Factura: 9211688359
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: CDPT recolección Julio
Se cambio Remision de: Cedis Aragon a Remision: Cedis Aragon.
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 09:40:36
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU01 dt 31082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 09:40:20
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 09:39:55
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 09:31:48
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: recoleccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-31 09:31:05
Alan indica ya recolecto el producto, s ele pregunta cuando se enviara a IUSA Pasteje
Susana Cruz Miranda 2023-08-02 10:52:44
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-26 10:41:22
Se envia correo a Cedis Aragon y Julio Flores para recolección de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-26 10:31:24
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-23 a Fecha de compra: 2023-06-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211688359 a No. de Factura: 9211688359
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Con Distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2023-07-25 14:31:24
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-25 14:31:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-07-25 14:30:59
Se determino que la Falla real Error en el código o presentación se modifico a: Error al capturar codigo
Susana Cruz Miranda 2023-07-25 14:30:53
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-25 11:50:09
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-25 11:50:03
La dirección del distribuidor es AVENIDA ANTONIO DE LEON, TEPALCATES, IZTAPALAPA, CDMX
Sonia Suarez 2023-07-25 11:49:49
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Producto
Sonia Suarez 2023-07-25 11:47:30
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Sonia Suarez 2023-07-25 11:46:20
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-25 11:45:54
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-25 11:45:21
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el código o presentación
Sonia Suarez 2023-07-25 11:45:11
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-25 11:43:53
Se cambio latitud: 19.3915409
Se cambio longitud: 99.0588947
Sonia Suarez 2023-07-25 11:43:46
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-25 11:43:25

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