Maximino Maya

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Ticket No. 217106

TT217106 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Maximino Maya
Celular 5555882426 Teléfono Fijo 5546150885
E-mail plumbers_compras@yahoo.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VALV.ESF.ROSC. MINO-2000 1 E20 Tipo Producto
División VALVULAS DE ESFERA Código 311826
Cantidad 180 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-24 10:15:00 Fecha Cierre 2023-08-05 06:46:52
Tiempo Respuesta 00:05:44 Tiempo Solución 11 20:26:08
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Maximino Maya personal de PLUMBERS CENTER solicitando la devolución de 180 PZA del código 311826 ya que solo solicitaron 20 y les entregaron 200, en la factura 9211672179.

El material se encuentra en la sucursal del distribuidor en Plumbers Center S.A de C.V Dr. Erazo 27 a Col . Doctores Del. Cuauhtemoc CDMX CP 06720

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211672179
Fecha de Compra 2023-06-05 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Cedis Aragon recoleccion Remision Cedis Aragon
Estado CMX
Municipio CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO Colonia DOCTORES
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección DR. ERAZO 27-A
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.4168924 Longitud 99.158936115
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831298555 ENTREGADEV 0840345850
NOTACRED 6005904701 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo
Factura 9211672179
Orden de compra Archivo
Evidencia Producto
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-05 06:46:52
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-05 06:46:52
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-05 06:46:38
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-08-05 06:46:31
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-08-05 01:29:08
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-08-05 01:29:02
Se valida en SAP , se aplico 0831298555, 0840345850 y 6005904701
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-08-05 01:28:54
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-03 18:04:40
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-03 18:04:30
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-03 18:04:21
Cedis Aragon Alan Irineo indica ya fue recolectado el producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-03 16:55:41
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU01 IU4302082023
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-02 12:28:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-02 12:27:52
Se comunica distribuidor, comenta que la direccion donde están realizando la recolección es mal ya que esta a acudiendo a la direccion del cliente 2437. Se le comenta que la direccion a la que se solicito la recolección es correcta.
Mariel Castaeda Soto 2023-08-02 11:12:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-05 a Fecha de compra: 2023-06-05 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211672179 a No. de Factura: 9211672179
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Cedis Aragon recoleccion
Se cambio Remision de: Cedis Aragon a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2023-08-02 10:54:32
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-08-02 10:54:19
Alan confirma recolectado el producto

subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-08-02 10:54:12
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-05 a Fecha de compra: 2023-06-05 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211672179 a No. de Factura: 9211672179
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Con Distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2023-08-01 12:48:15
Se envia correo a Cedis Aragon para recoleccion de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-25 09:49:17
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-25 09:48:46
Solicitar recoleccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 14:11:07
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 14:10:59
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 14:10:54
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-24 10:26:04
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-24 10:25:48
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Producto
Sonia Suarez 2023-07-24 10:25:22
-> Se adjunto el archivo Orden de compra el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-07-24 10:24:32
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211672179
Sonia Suarez 2023-07-24 10:23:19
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-24 10:22:57
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-24 10:21:44
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-07-24 10:21:37
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-24 10:21:31
Se cambio latitud: 19.4168924
Se cambio longitud: 99.158936115
Sonia Suarez 2023-07-24 10:21:24
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-24 10:20:44

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