Hector Ivan Ferrer Cacho

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Ticket No. 217088

TT217088 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Hector Ivan Ferrer Cacho
Celular 9878698481 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail hector.ferrer@boxito.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG M 1-1/4" 32mm X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308745
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-23 08:33:08 Fecha Cierre 2023-07-26 06:17:50
Tiempo Respuesta 00:01:46 Tiempo Solución 2 21:42:56
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de Melissa Navarrete asistente de ventas, solicitando la nota de crédito para el SKU 308745 emitido en la factura 9211622684, el motivo es por que no se solicito
El material fue devuelto al chofer.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211622684
Fecha de Compra 2023-03-31 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS Merida Remision
Estado YUC
Municipio MERIDA, YUCATAN Colonia COL. OBRERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección C-96 # 892 EDIF A INT 101 X 99Y 107
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831291434 ENTREGADEV 0840344802
NOTACRED 6005897893 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de material Archivo
TUBO COBRE RIG Foto
Correo de solicitud Archivo
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-26 06:17:50
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-26 06:17:50
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-26 06:17:45
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-26 06:17:37
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-26 00:12:27
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-26 00:12:20
Lo valido en SAP se tiene ya 0831291434, 0840344802, 6005897893
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-26 00:12:09
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-25 12:56:36
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-25 12:56:22
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-25 12:56:12
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU21 24062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-24 13:01:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-24 13:01:18
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 09:52:25
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 09:52:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 09:52:14
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:37:53
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:37:15
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:37:10
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:37:05
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:36:59
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:36:40
-> Se adjunto el archivo TUBO COBRE RIG el cual se describe a continuación: Foto
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:36:14
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:35:14
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:34:54

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