Obdulia Castillo Hernández

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Ticket No. 217037

TT217037 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Obdulia Castillo Hernández
Celular 5534670499 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail clgarcia@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA AGUA FREG/LAVH1/2XH1/2X1/2 55CM Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX MERC Código 618121
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-21 14:56:34 Fecha Cierre 2023-07-31 14:42:44
Tiempo Respuesta 00:02:41 Tiempo Solución 9 23:43:29
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de Claudia Oros solicitando NC por estas mangueras. Las mangeras se las regreso a transportes porque se dieron cuenta de que no eran el código que se había solicitado, se regresaron despues de algunas semanas de recibidas
El material se surtió con el documento 9211688343 pero la regresaron con transportes y el acuse de coloco en la factura 9211704927.
El material esta en CDPT Pasteje

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211688343
Fecha de Compra 2023-06-23 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Oscar Recoleccion Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio ECATEPEC DE MORELOS Colonia SAN CRISTOBAL CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE JUAREZ NORTE
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud 19.5718455 Longitud 99.0365112
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831294367 ENTREGADEV 0840345633
NOTACRED 6005901691 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA aplicar Captura
Acuse de material En este acuse el cliente aprovecho para regresar el material
Correo de solicitud Archivo
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-31 14:42:44
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-31 14:42:44
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-31 14:42:41
Le envío coreo al vendedor y gerente regional notificando el cierre del reporte con la nc/cancelación aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-31 14:42:34
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 11:57:03
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 11:56:58
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-28 10:31:33
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-28 10:31:25
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-28 10:26:25
Adriana Noguez comparte los acuses y esta la información anotada del producto que se regresó
Susana Cruz Miranda 2023-07-25 10:56:03
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU01 IU00 DT 24062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-24 13:56:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-24 13:56:17
Oscar solicita a Adriana Noguez si cuenta con los acuses de las 2 facturas
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 10:46:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-23 a Fecha de compra: 2023-06-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211688343 a No. de Factura: 9211688343
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: CDPT Pasteje Oscar Recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 09:34:33
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 09:34:02
Se solicita a CDPT nos compartan si cuentan con el material que fue recolectado
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 09:33:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-24 09:30:23
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:03:02
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:02:55
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:02:51
Se cambio latitud: 19.5718455
Se cambio longitud: 99.0365112
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:02:25
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:02:14
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:01:13
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:00:58
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: En este acuse el cliente aprovecho para regresar el material
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:00:28
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA aplicar el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 14:59:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 14:59:15

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