Obdulia Castillo Hernández

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Ticket No. 216848

TT216848 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Obdulia Castillo Hernández
Celular 5534670499 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail clgarcia@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA AGUA FREG/LAVH1/2XH1/2X1/2 55CM Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX MERC Código 618121
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-19 11:52:57 Fecha Cierre 2023-08-25 19:38:19
Tiempo Respuesta 00:03:29 Tiempo Solución 37 07:41:53
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Imelda Garca Cruz
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Claudia Oros solicitando la devolución de 10 PZAS de MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 100CM de la factura 9211704927 para el cliente 114996 OBDULIA CASTILLO HERNANDEZ ya que hubo en error en el código al capturar solicitaron 618121 y recibieron 618128, solicita NOTA DE CRÉDITO, el material se regreso con transportes, se encuentra en CDPT Pasteje.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211704927
Fecha de Compra 2023-07-13 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Julio se regreso con transportes Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio ECATEPEC DE MORELOS Colonia SAN CRISTOBAL CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE JUAREZ NORTE
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.5996369 Longitud 99.056683715
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo
Evidencia Acuse
Docusing Vistos buenos
Correo de Natanael comentando que la factura correcta es 9211688343 Evidencia
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:38:19
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:38:19
Se procede a cierre de reporte ya que se aperturo el reporte TT220159 con el cual se le dara seguimiento a la solictud
Imelda Garca Cruz 2023-08-25 19:38:14
-> Se adjunto el archivo Correo de Natanael comentando que la factura correcta es 9211688343 el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 18:21:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 18:20:59
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 18:20:54
Natanael de Cy C indica que la factura correcta a la que se debe aplicar la NC es 9211688343, por favor generar el reporte que corresponda a esta factura y colocar el correo d enatanael para tenerlo como sustento. viernes 25/08/2023 02:41 p. m.
Susana Cruz Miranda 2023-08-25 18:20:48
Se cambio codigo: 618121 a codigo: 618121
Se cambio división: a división: MANGUERAS FLEX MERC
Se cambio material: a material: MANGUERA AGUA FREG/LAVH1/2XH1/2X1/2 55CM
Se cambio cantidad: 10 a cantidad: 10
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Estefani Jimenez Cruz 2023-08-25 14:00:57
Se cambio codigo: 618128 a codigo: 618121
Se cambio división: MANGUERAS FLEX MERC a división:
Se cambio material: MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 100CM a material:
Se cambio cantidad: 10 a cantidad: 10
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Imelda Garca Cruz 2023-08-23 16:32:06
Hablo con Nayeli , supervisora de Cy C e indica que solo esta a la espera de que Julio confirme que cuenta con el producto
Susana Cruz Miranda 2023-08-23 13:26:43
Se revisa correo en donde Nayeli indica que enviamos dos formatos de 10 piezas sin embargo no contamos con esa información.
Susana Cruz Miranda 2023-08-14 14:05:22
Se solicita a Natael nos apoye con el pedido de la factura
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 11:37:39
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-24 17:39:40
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-24 17:39:11
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-24 17:39:03

Se envia Docusing para firmas
Aprob IU01 20062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-20 09:44:17
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-20 09:44:07
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-13 a Fecha de compra: 2023-07-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211704927 a No. de Factura: 9211704927
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje se regreso con transportes a No. de serie: CDPT Pasteje Julio se regreso con transportes
Se cambio Remision de: CDPT Pasteje a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 18:06:34
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 18:00:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 18:00:29
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-13 a Fecha de compra: 2023-07-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211704927 a No. de Factura: 9211704927
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje se regreso con transportes a No. de serie: CDPT Pasteje se regreso con transportes
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 18:00:18
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-19 12:14:49
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-19 12:14:44
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Claudia Oros solicitando la devolución de 10 PZAS de MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 100CM de la factura 9211704927 para el cliente 114996 OBDULIA CASTILLO HERNANDEZ ya que hubo en error en el código al capturar solicitaron 618121 y recibieron 618128, solicita NOTA DE CRÉDITO, el material se regreso con transportes, se encuentra en CDPT Pasteje..
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-19 12:14:05
Se cambio codigo: 618121 a codigo: 618128
Se cambio división: MANGUERAS FLEX MERC a división: MANGUERAS FLEX MERC
Se cambio material: MANGUERA AGUA FREG/LAVH1/2XH1/2X1/2 55CM a material: MANGUERA AGUA FREG/LAV H1/2XH1/2 100CM
Se cambio cantidad: 10 a cantidad: 10
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Sonia Suarez 2023-07-19 12:10:02
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Acuse
Sonia Suarez 2023-07-19 12:06:23
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-19 12:05:14
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-19 11:57:51
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Sonia Suarez 2023-07-19 11:57:12
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-19 11:56:52
Se cambio latitud: 19.5996369
Se cambio longitud: 99.056683715
Sonia Suarez 2023-07-19 11:56:44
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-19 11:56:26

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