Julio Cesar Flores Gonzalez

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Ticket No. 216836

TT216836 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Julio Cesar Flores Gonzalez
Celular 7121241200 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail jcflores@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VENT PISO 20” PERILLA 3 VEL Tipo Producto
División VENTILADORES Código 267118
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-19 10:18:39 Fecha Cierre 2023-07-20 06:55:35
Tiempo Respuesta 00:03:46 Tiempo Solución 0 20:33:10
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se comunica distribuidor solicitando la nota de crédito del material, VENT PISO 20” PERILLA 3 VEL, ya que fue material no solicitando. En la factura 9211695856, matarial se encuentra en CDPT pasteje, se regreso en la entrega.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211695856
Fecha de Compra 2023-06-30 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Remision
Estado MEX
Municipio ZINACANTEPEC Colonia SAN MATIAS TRANSFIGURACIO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALZADA DE LA HUERTA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.2661604 Longitud 99.7724964
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831286636 ENTREGADEV 0840344621
NOTACRED 6005894660 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Factura
Evidencis Correo
Evidencia Correo
Evidncia Correo, material se regresa con transportes
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 06:55:35
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 06:55:35
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 06:55:32
Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando la nc/cancelación aplicada y el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 06:55:20
Se valido en SAP 6005894660
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-20 00:25:43
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 18:10:21
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 18:10:03
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 18:09:58
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-19 10:36:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-19 10:36:23
-> Se adjunto el archivo Evidncia el cual se describe a continuación: Correo, material se regresa con transportes
Sonia Suarez 2023-07-19 10:35:56
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-19 10:34:27
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-19 10:33:51
-> Se adjunto el archivo Evidencis el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-19 10:33:19
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Sonia Suarez 2023-07-19 10:32:39
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-19 10:32:13
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-07-19 10:23:57
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-19 10:23:32
Se cambio latitud: 19.2661604
Se cambio longitud: 99.7724964
Sonia Suarez 2023-07-19 10:22:47
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-19 10:22:25

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