Obdulia Castillo Hernández

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Ticket No. 216834

TT216834 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Obdulia Castillo Hernández
Celular 5534670499 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail clgarcia@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material MANGUERA AGUA FREG/LAVH1/2XH1/2X1/2 55CM Tipo Producto
División MANGUERAS FLEX MERC Código 618121
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-19 09:39:19 Fecha Cierre 2023-07-21 15:03:40
Tiempo Respuesta 00:02:50 Tiempo Solución 2 05:21:31
Agente Creador Ana Julia Hernandez Morales Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Ana Julia Hernandez Morales

Descripción

Se recibe correo de Claudia Oros solicitando NC por estas mangueras. Las mangeras se las regreso a transportes porque se dieron cuenta de que no eran el código que se había solicitado, se regresaron despues de algunas semanas de recibidas
El material se surtió con el documento 9211688343 pero la regresaron con transportes y el acuse de coloco en la factura 9211704927.
El material esta en CDPT Pasteje

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211704927
Fecha de Compra 2023-06-23 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Remision 0
Estado MEX
Municipio ECATEPEC DE MORELOS Colonia SAN CRISTOBAL CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE JUAREZ NORTE
Referencias Sucursal
Observaciones
Latitud 19.5718455 Longitud 99.0365112
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION ENTREGADEV
NOTACRED Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo de reporte coreo
Factura con acuse pdf
Factura original Esta es la factura con la que se surtieron los materiales al distribuidor
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:03:40
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:03:40
Se determino que la Falla real Error en el codigo o presentacion se modifico a: Reporte duplicado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:03:36
El CTS determino que la falla era: 207 error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:03:30
SE PROCEDE AL CIERRE DEL REPORTE Y SE GENERA EL TT217037
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-21 15:03:26
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-07-21 14:52:57
El sku no viene en la factura del reporte
Susana Cruz Miranda 2023-07-21 14:52:46
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-07-21 06:39:50
EN LA FACTURA QUE SE ENCUENTRA SI APARECE EL SKU CORRESPONDIENTE CON LAS CANTIDADES REPORTADAS
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-07-21 06:39:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-07-20 18:23:53
se requiere una factura en donde venga el sku que estan reportando,
Susana Cruz Miranda 2023-07-20 18:23:47
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Claudia Oros solicitando NC por estas mangueras. Las mangeras se las regreso a transportes porque se dieron cuenta de que no eran el código que se había solicitado, se regresaron despues de algunas semanas de recibidas
El material se surtió con el documento 9211688343 pero la regresaron con transportes y el acuse de coloco en la factura 9211704927.
El material esta en CDPT Pasteje .
Isaac Rodrigo Perez Cayetano 2023-07-20 09:16:24
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 09:15:41
Solicito apoyo a Isaac para cambiar la descripción de acuerdo a lo que se reviso con el distribuidor y claudia Oros.

Se recibe correo de Claudia Oros solicitando NC por estas mangueras. Las mangeras se las regreso a transportes porque se dieron cuenta de que no eran el código que se había solicitado, se regresaron despues de algunas semanas de recibidas
El material se surtió con el documento 9211688343 pero la regresaron con transportes y el acuse de coloco en la factura 9211704927.
El material esta en CDPT Pasteje
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 09:15:18
-> Se adjunto el archivo Factura original el cual se describe a continuación: Esta es la factura con la que se surtieron los materiales al distribuidor
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 09:11:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 18:15:53
Revisar el sku, no viene en la factura
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 18:15:37
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-23 a Fecha de compra: 2023-06-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211688343 a No. de Factura: 9211704927
Se cambio el No. de serie de: CDPT Pasteje a No. de serie: CDPT Pasteje
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-19 10:01:09
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-19 09:49:45
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: pdf
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-19 09:49:35
-> Se adjunto el archivo correo de reporte el cual se describe a continuación: coreo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-19 09:49:16
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-19 09:47:31
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-19 09:47:12
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-19 09:47:04
Se cambio latitud: 19.5718455
Se cambio longitud: 99.0365112
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-19 09:46:36
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-19 09:46:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-19 09:42:09

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