Hector Ivan Ferrer Cacho

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Ticket No. 216725

TT216725 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Hector Ivan Ferrer Cacho
Celular 9878698481 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail hector.ferrer@boxito.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG M 1-1/4" 32mm X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308745
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-17 17:55:46 Fecha Cierre 2023-07-23 08:38:44
Tiempo Respuesta 00:05:54 Tiempo Solución 5 14:37:04
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Melissa Navarrete asistente de ventas, solicitando la nota de crédito para el SKU 308745 emitido en la factura 9211622684, el motivo es por que no se solicito
El material fue devuelto al chofer.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211622684
Fecha de Compra 2023-03-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie 0 Remision
Estado YUC
Municipio MERIDA, YUCATAN Colonia COL. OBRERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección C-96 # 892 EDIF A INT 101 X 99Y 107
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831291434 ENTREGADEV 0840344802
NOTACRED 6005897893 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Imagen del acuse
Evidencias Imagen del producto
Evidencias Imagen del correo
Seguimientos
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:38:44
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:38:44
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Reporte duplicado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:38:39
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:38:34
SE PROCEDE AL CIERRE DEL REPORTE Y SE GENERA EL TT217088
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:38:21
Se revisa y si se cuenta con el acuse del material, esta en CEDIS Merida
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:32:44
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Melissa Navarrete asistente de ventas, solicitando la nota de crédito para el SKU 308745 emitido en la factura 9211622684, el motivo es por que no se solicito
El material fue devuelto al chofer..
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-23 08:28:14
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-07-17 18:08:43
Por correo se comparte el numero de reporte y se solicita comparta la ubicación del material.
Imelda Garca Cruz 2023-07-17 18:08:23
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen del correo
Imelda Garca Cruz 2023-07-17 18:07:37
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen del producto
Imelda Garca Cruz 2023-07-17 18:06:30
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen del acuse
Imelda Garca Cruz 2023-07-17 18:05:01
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Imelda Garca Cruz 2023-07-17 18:02:51
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-07-17 18:02:46
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-07-17 18:02:10
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-07-17 18:01:47
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-07-17 18:01:40

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