Eduardo Valenzuela

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Ticket No. 216685

TT216685 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Eduardo Valenzuela
Celular 644 140 9582 Teléfono Fijo 6444 14 10 7
E-mail fbernal@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. USO EXTRARRUDO ST 2X14 AWG PZA 1000M Tipo Producto
División COND FLEXIBLE USO RUDO Código 217973
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-17 12:15:37 Fecha Cierre 2023-07-20 07:20:29
Tiempo Respuesta 00:06:53 Tiempo Solución 2 18:57:59
Agente Creador Roberto Carlos Perez Alvarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Roberto Carlos Perez Alvarez

Descripción

Se recibe correo de Francisco Bernal Bolaños Vendedor IUSA solicitando la nota de crédito al usuario ya que regreso el material al momento de la entrega ya que no lo solicito, el producto fue regresado al chófer IUSA y esta físicamente en el CEDIS de los Mochis

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211694959
Fecha de Compra 2023-06-30 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS MOCHIS se regreso durante la entrega Remision Cedis Mochis
Estado SON
Municipio CAJEME, SON Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección GALEANA OTE. No. 907
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 27.508543 Longitud 109.939332
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831288231 ENTREGADEV 0840344664
NOTACRED 6005889724 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de devolucion firmado Acuse de devolucion firmado
Correo recibido Correo recibido
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:20:29
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:20:29
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:20:23
Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando la nc/cancelación aplicada y el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:20:13
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-20 00:37:16
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-20 00:37:05
Lo valide en SAP 6005894716
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-20 00:36:47
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-19 13:09:01
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-19 13:08:48
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-19 13:08:38
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU07 19062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-19 11:32:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-19 11:31:50
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 09:07:10
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-30 a Fecha de compra: 2023-06-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211694959 a No. de Factura: 9211694959
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MOCHIS a No. de serie: CEDIS MOCHIS se regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 09:06:58
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 09:06:31
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-07-19 09:06:07
Se cambio el Area resolutiva CST a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Cita tecnica agendada a Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-18 18:08:26
Se cambio latitud: 27.508543
Se cambio longitud: 109.939332
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-17 12:26:37
-> Se adjunto el archivo Correo recibido el cual se describe a continuación: Correo recibido
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-17 12:23:57
-> Se adjunto el archivo Acuse de devolucion firmado el cual se describe a continuación: Acuse de devolucion firmado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-17 12:23:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-17 12:23:23
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-17 12:23:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-17 12:23:13
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-17 12:23:10
Se agrego el Area resolutiva: CST
Se agrego Area accion: Cita tecnica agendada
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-17 12:23:00
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-17 12:22:30

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