Edgar Santiz Gomez

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Ticket No. 216442

TT216442 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Edgar Santiz Gomez
Celular 9673403546 Teléfono Fijo 9671261228
E-mail almacenlogistica@delosaltos.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket WhatsApp
Material TUBO COBRE RIG M 2" 51mm X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308747
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-13 10:13:24 Fecha Cierre 2023-07-27 16:55:06
Tiempo Respuesta 00:07:35 Tiempo Solución 14 06:34:07
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe WhatsApp de Eduardo Santiz Gómez personal de Materiales de Construcción de los Altos S.A. de C.V. solicitando la devolución de 1 PZA de TUBO COBRE RIG M 2 pulgadas perteneciente a la factura 9211693536 por ERROR AL FACTURAR, este material no se solicito en la orden de compra.

El material se regreso con transportes en el momento de la entrega.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211693536
Fecha de Compra 2023-06-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Cedis Villahermosa, devuelto a transporte. Remision Cedis Villahermosa
Estado CHP
Municipio SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS Colonia SAN DIEGO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD JUAN SABINES GUTIERREZ 6
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 16.7548299 Longitud 92.642230917
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831292806 ENTREGADEV 0840345039
NOTACRED 6005899198 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211693536
Evidencias WhatsApp
Acuse de material Captura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 16:55:06
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 16:55:06
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 16:55:01
Le envío coreo al vendedor y gerente regional notificando el cierre del reporte con la nc/cancelación aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 16:54:53
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-07-27 13:36:57
NC CONTABILIZADA 6005899413
Susana Cruz Miranda 2023-07-27 13:36:51
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-27 13:36:43
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-07-27 13:16:16
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-07-17 11:03:39
Se envía correo a Crédito y Cobranza
Sonia Suarez 2023-07-17 11:03:31
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-07-17 11:03:12
Aprob IU20 14062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-14 18:05:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-14 18:05:01
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-14 17:19:02
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-14 17:18:52
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-14 11:00:19
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-14 11:00:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-07-13 17:21:33
Se requiere el acuse de entrega por favor
Susana Cruz Miranda 2023-07-13 17:21:23
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-29 a Fecha de compra: 2023-06-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211693536 a No. de Factura: 9211693536
Se cambio el No. de serie de: Cedis Villahermosa, devuelto a transporte. a No. de serie: Cedis Villahermosa, devuelto a transporte.
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Villahermosa.
Susana Cruz Miranda 2023-07-13 17:15:20
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-13 10:25:10
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-13 10:25:05
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: WhatsApp
Sonia Suarez 2023-07-13 10:24:34
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211693536
Sonia Suarez 2023-07-13 10:22:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-13 10:22:10
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-07-13 10:22:00
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-13 10:21:50
Se cambio latitud: 16.7548299
Se cambio longitud: 92.642230917
Sonia Suarez 2023-07-13 10:21:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-13 10:20:59

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