Luis Fernando Contreras

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 216398

TT216398 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Luis Fernando Contreras
Celular 8473815560 Teléfono Fijo 3841024787
E-mail varragan38@prodigy.net.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material V201 1/4X1/4 HNPT NAL 100/25PZ Tipo Producto
División VALVULAS DE AGUJA Código 324272
Cantidad 75 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-12 12:37:55 Fecha Cierre 2023-07-18 06:34:34
Tiempo Respuesta 00:10:08 Tiempo Solución 5 17:46:31
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Angela Graciela Miranda solicitando la devolución de 3 bolsas de V201 1/4X1/4 HNPT NAL 100/25PZ de la factura 9211647045 para el cliente 75022 Distribución y Logística MAC por ERROR AL FACTURAR el material no fue solicitado por el cliente, ya que no maneja este tipo de material.

Material en Cedis Guadalajara.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211647045
Fecha de Compra 2023-07-11 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS GUADALAJARA regreso al momento de la e Remision Cedis Guadalajara
Estado MIC
Municipio ZAMORA, MICHOACAN Colonia LA BARCA KM. 4.5 S/N EL C
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 20.0381136 Longitud 102.282693617
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831287199 ENTREGADEV 0840344533
NOTACRED 6005894435 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Factura
Evidencias Producto
Evidencias Correo
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:34:34
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:34:34
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:34:29
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:34:15
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-18 00:06:42
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-18 00:06:35
Se valido en SAP y ya se cuenta con el 6005894435
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-18 00:06:20
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-07-17 15:52:55
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-07-17 12:13:25
Se envía correo a Crédito y cobranza
Sonia Suarez 2023-07-17 12:13:17
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Sonia Suarez 2023-07-17 12:12:58
Me comunico con Israel Cruz quien menciona son 75 pza, no 3, ya que por bolsa vienen 25 pzas
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-13 13:01:37
Se cambio codigo: 324272 a codigo: 324272
Se cambio división: VALVULAS DE AGUJA a división: VALVULAS DE AGUJA
Se cambio material: V201 1/4X1/4 HNPT NAL 100/25PZ a material: V201 1/4X1/4 HNPT NAL 100/25PZ
Se cambio cantidad: 3 a cantidad: 75
Se cambio medida: PZA a medida: PZA
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-13 12:57:44
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-13 08:59:07
Se envia Docusing para firmas

Aprob IU06 13062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-13 08:58:57
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Producto x Producto cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2023-07-12 18:51:58
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-12 18:51:44
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-11 a Fecha de compra: 2023-07-11 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211647045 a No. de Factura: 9211647045
Se cambio el No. de serie de: Cedis Guadalajara a No. de serie: CEDIS GUADALAJARA regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Guadalajara.
Susana Cruz Miranda 2023-07-12 18:51:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-12 18:51:22
En total son 75 PZAS, cada bolsa contiene 25 piezas regresaron 3 bolsas con 25 piezas cada una.
Sonia Suarez 2023-07-12 13:55:28
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-12 12:53:31
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-12 12:53:26
Angela Garciela Miranda menciona "NO cuento con la factura en PDF, actualmente no se tiene vendedor asignado para el cliente 75022."

Sonia Suarez 2023-07-12 12:53:19
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-12 12:52:51
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Producto
Sonia Suarez 2023-07-12 12:50:31
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Sonia Suarez 2023-07-12 12:49:46
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Producto x Producto
Sonia Suarez 2023-07-12 12:49:10
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-07-12 12:49:05
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-12 12:48:59
Se cambio latitud: 20.0381136
Se cambio longitud: 102.282693617
Sonia Suarez 2023-07-12 12:48:52
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-12 12:48:03

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad