Karen Escobedo

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Ticket No. 216394

TT216394 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Karen Escobedo
Celular 2229210052 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail compras@surtidoradisa.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE FLEX U.G. 3/8" 9mm X 60'18.3 Tipo Producto
División TUBERIA FLEXIBLE Código 308805
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-12 12:20:45 Fecha Cierre 2023-07-17 14:31:57
Tiempo Respuesta 00:03:02 Tiempo Solución 5 02:08:10
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Julian Vargas Garcia Asistente De Ventas solicitando la devolución de 50 PZAS del código 308805 de la factura 9211699894 para el cliente 68668 SURTIDORA DISA por ERROR AL FACTURAR ya que el cliente comenta que solo solicitó 10 Pz y llegaron 60 facturadas, devuelve 50.
El material se encuentra en almacén Puebla, se devolvió con transportes.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211699894
Fecha de Compra 2023-07-07 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CDPT Pasteje Oscar regreso durante la entrega Remision CDPT Pasteje
Estado PUE
Municipio PUEBLA Colonia EL SALVADOR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 5 NORTE NO. 28
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.0374719 Longitud 98.146172216
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831286527 ENTREGADEV 0840344502
NOTACRED 6005892675 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura con acuse
Acuse de material Captura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-17 14:31:57
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-17 14:31:57
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-17 14:31:53
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-17 14:31:53
Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando que la NC/cancelación quedó aplicada.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-17 14:31:42
216394
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-17 14:30:51
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-07-17 10:31:40
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-07-17 10:31:35
NC contabilizada 6005894198
Sonia Suarez 2023-07-17 10:31:19
Se valida en SAP , y solo se cuenta con 83 y 84 , el 600 que esta no pertenece a la factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-16 22:30:05
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 22:54:14
En SAP ya se cuenta con el 83 y 84, el 600 no corresponde.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 22:53:06
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 02:39:40
En SAP ya se cuenta con el 83, el 600 no corresponde
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 02:39:30
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-14 09:54:35
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-14 09:54:21
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-14 09:51:08
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-13 08:45:07
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU16 13062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-13 08:44:56
Respuesta de Adriana Noguez :

Esta factura no la tengo yo quien la ingreso en sistema es el siguiente usuario

PR CDPT 68668 SURTIDORA DISA IU16 9211699894 11.07.2023 69,186.08 07.07.2023 11.07.2023 FCFERNANDEZ 17:32:14 0 4 4 0 0000492834 10.07.2023 10.07.2023 5 NORTE NO. 28 PUEBLA 72365 Z1PUEB001
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-13 08:39:33
Subir a docusign,

Se envia correo a Adriana Noguez para que comparta acuse de entrega del producto
Susana Cruz Miranda 2023-07-12 17:43:23
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-07 a Fecha de compra: 2023-07-07 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211699894 a No. de Factura: 9211699894
Se cambio el No. de serie de: CEDIS PUEBLA se regreso al momento de la entr a No. de serie: CDPT Pasteje Oscar regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: Cedis Puebla a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-07-12 17:40:00
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-07-12 17:39:09
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-12 17:39:00
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-12 17:38:10
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 0000-00-00 a Fecha de compra: 2023-07-07 17:37:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211699894 a No. de Factura: 9211699894
Se cambio el No. de serie de: Almacén de Puebla, fue devuelto. a No. de serie: CEDIS PUEBLA se regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Puebla.
Susana Cruz Miranda 2023-07-12 17:37:36
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-12 14:09:34
Ticket: En espera paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-12 12:30:03
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-12 12:29:58
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura con acuse
Sonia Suarez 2023-07-12 12:29:42
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez 2023-07-12 12:25:59
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-12 12:25:53
Se notifica numero de reporte y se solicita factura con acuse
Sonia Suarez 2023-07-12 12:25:46
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-12 12:25:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-12 12:24:35
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-07-12 12:24:30
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-12 12:24:25
Se cambio latitud: 19.0374719
Se cambio longitud: 98.146172216
Sonia Suarez 2023-07-12 12:24:16
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-12 12:23:47

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