Daniel Flores

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Ticket No. 216297

TT216297 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Daniel Flores
Celular 9621052056 Teléfono Fijo 9626257379
E-mail compras2@torran.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material LAMPARA LED PAR38 11.5W 15-6500K/E27 MV Tipo Producto
División IUSA ILUMINACION LED Código 618157
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-11 13:39:07 Fecha Cierre 2023-07-17 16:18:46
Tiempo Respuesta 00:05:37 Tiempo Solución 6 02:34:02
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Araceli Narvaez Auxiliar Administrativo solicitando NOTA DE CRÉDITO por 50 PZAS del código 618157, la factura a la que pertenece es la 9211692660 para el cliente 63716 Comercial Electrica Torran por ERROR AL FACTURAR, el material no fue solicitado por el cliente.

El material se encuentra en el Almacén Villahermosa se devolvió con transportes.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211692660
Fecha de Compra 2023-06-29 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Almacen Villahermosa Remision
Estado CHP
Municipio TAPACHULA, CHIAPAS Colonia CENTRO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 15a CALLE PONIENTE LOCAL
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 14.9072163 Longitud 92.272456115
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831284700 ENTREGADEV 0840344519
NOTACRED 6005893225 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Correo
Evidencias Factura
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-17 16:18:46
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-17 16:18:46
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-17 16:18:41
Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando que la NC/cancelación quedó aplicada.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-17 16:18:15
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-07-17 13:31:26
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-17 13:31:21
NC Contabilizada 6005894426
Susana Cruz Miranda 2023-07-17 13:31:14
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-12 02:54:35
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-11 13:51:30
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-11 13:51:24
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Sonia Suarez 2023-07-11 13:50:57
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-11 13:45:58
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-11 13:45:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-07-11 13:45:30
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-11 13:45:25
Se cambio latitud: 14.9072163
Se cambio longitud: 92.272456115
Sonia Suarez 2023-07-11 13:45:17
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-11 13:44:44

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