Rafael Chavez Rodriguez

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Ticket No. 216242

TT216242 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rafael Chavez Rodriguez
Celular 6141384641 Teléfono Fijo 6145358421
E-mail electricosvallarta@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. MULTIPLE AL (2+1)6 M Tipo Producto
División ALUMINIO FORRADO Código 302608
Cantidad 600 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-10 18:02:59 Fecha Cierre 2023-07-18 06:27:10
Tiempo Respuesta 00:03:42 Tiempo Solución 7 12:20:29
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Carina Juárez asistente de ventas, solicitando NOTA DE CRÉDITO por 600 METROS del código 302608 para el cliente 94735 RAFAEL CHAVEZ por ERROR AL FACTURAR, POR PEDIDO DUPLICADO

El material se encuentra en el Cedis Chihuahua, se regreso con transportes

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211698550
Fecha de Compra 2023-07-05 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS CHIHUAHUA se regreso durante la entrega Remision Cedis Chihuahua
Estado CHH
Municipio CHIHUAHUA Colonia FRACCIONAMIENTO GLORIA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV JUAN ESCUTIA
Referencias SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud 28.6844097 Longitud 106.105871817
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831285409 ENTREGADEV 0840344556
NOTACRED 0980427920 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Layout
Evidencias Factura
Evidencias Producto
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:27:10
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:27:10
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:27:06
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:26:59
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-18 00:15:49
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-18 00:14:57
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-18 00:14:50
Se valido en SAP y se procedio con el 0980427920
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-18 00:12:00
Jaime confirma documentos cancelados.
Sonia Suarez 2023-07-17 16:13:27
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Sonia Suarez 2023-07-17 16:12:18
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-12 02:56:31
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 13:34:47
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 13:34:34
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 13:34:01

Se envia Docusing para firmas
Aprob IU27 IU03 11062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 11:55:25
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 11:55:18
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-07-05 a Fecha de compra: 2023-07-05 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211698550 a No. de Factura: 9211698550
Se cambio el No. de serie de: Cedis Chihuahua a No. de serie: CEDIS CHIHUAHUA se regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Chihuahua.
Susana Cruz Miranda 2023-07-11 09:37:05
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-11 09:36:43
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-07-11 09:36:36
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-11 09:36:28
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-10 18:09:33
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-10 18:09:26
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Producto
Sonia Suarez 2023-07-10 18:09:15
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
Sonia Suarez 2023-07-10 18:08:17
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Layout
Sonia Suarez 2023-07-10 18:07:50
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-10 18:07:32
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Sonia Suarez 2023-07-10 18:07:25
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-10 18:07:15
Se cambio latitud: 28.6844097
Se cambio longitud: 106.105871817
Sonia Suarez 2023-07-10 18:07:09
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-10 18:06:41

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