Judith Carina Juarez Chavez

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Ticket No. 216229

TT216229 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Judith Carina Juarez Chavez
Celular 6146024489 Teléfono Fijo 6141586010
E-mail devolucioneschih@gafi.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TB PPR IUSAPLUS VERDE CLASE16 D25 4M Tipo Producto
División TUBO PPR IUSA Código 223799
Cantidad 90 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-10 17:16:34 Fecha Cierre 2023-07-18 06:30:15
Tiempo Respuesta 00:05:34 Tiempo Solución 7 13:08:07
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Carina Juárez asistente de ventas, solicitando CANCELACIÓN DE FACTURA por 90 PZAS del código 223799 para el cliente 40081 Gafi Ferrelectrico por ERROR AL FACTURAR, el PEDIDO FUE DUPLICADO con la factura 9211689586

El material se encuentra en el Cedis Chihuahua Nunca salio del Almacen

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211689586
Fecha de Compra 2023-06-26 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS CHIHUAHUA no salio de IUSA Remision Cedis Chihuahua
Estado COA
Municipio TORREON Colonia LA LIBERTAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección ANTIGUA CARRETERA A SAN PEDRO
Referencias SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud 25.5943255 Longitud 103.400409215
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura por material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831285362 ENTREGADEV 0840344542
NOTACRED 0980427909 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211689586
Evidencias Productos
Evidencias Layout
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:30:15
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:30:15
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:30:03
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-18 06:29:48
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-18 00:24:27
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-18 00:24:09
Se valido en SAP y se cuenta con el 0980427909
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-18 00:23:59
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-12 03:13:10
Oziel solicita la cancelación de factura SAT.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-12 03:13:00
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 13:44:13
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 13:44:02
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 13:43:50

Se envia Docusing para firmas
Aprob IU27 IU03 11062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 11:57:12
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 11:57:07
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-26 a Fecha de compra: 2023-06-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211689586 a No. de Factura: 9211689586
Se cambio el No. de serie de: Cedis Chihuahua a No. de serie: CEDIS CHIHUAHUA no salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Chihuahua.
Susana Cruz Miranda 2023-07-11 08:50:37
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-11 08:50:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-11 08:50:13
En llamada con CARINA JUAREZ confirma que el material no salio del cedis, no fue necesario enviar correo se dieron cuenta antes de que saliera
Sonia Suarez 2023-07-10 17:44:13
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo de Carina Juárez asistente de ventas, solicitando CANCELACIÓN DE FACTURA por 90 PZAS del código 223799 para el cliente 40081 Gafi Ferrelectrico por ERROR AL FACTURAR, el PEDIDO FUE DUPLICADO con la factura 9211689586

El material se encuentra en el Cedis Chihuahua Nunca salio del Almacen.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-10 17:30:21
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-10 17:25:20
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-10 17:25:15
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Layout
Sonia Suarez 2023-07-10 17:25:03
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Productos
Sonia Suarez 2023-07-10 17:24:26
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211689586
Sonia Suarez 2023-07-10 17:23:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Sonia Suarez 2023-07-10 17:23:00
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura por material duplicado
Sonia Suarez 2023-07-10 17:22:53
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-10 17:22:34
Se cambio latitud: 25.5943255
Se cambio longitud: 103.400409215
Sonia Suarez 2023-07-10 17:22:27
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-10 17:22:08

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