Rodrigo Rojas

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Ticket No. 216174

TT216174 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Rodrigo Rojas
Celular 8183660888 Teléfono Fijo 00000000000
E-mail rlleon@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BASE WATT P/4 TERMINALES CAT. 355S. E8 Tipo Producto
División BASES WATTHORIMET. Código 202537
Cantidad 408 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-10 11:14:33 Fecha Cierre 2023-07-27 14:54:58
Tiempo Respuesta 00:05:20 Tiempo Solución 17 03:35:05
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Rosa Lidia de Leon asistende administrativo de ventas solicitando la REFACTURACIÓN de la factura 9211691810 para el cliente 83292 MULTIELECTRICA Y PREFABRICADOS DEL NORTE por ERROR AL FACTURAR, cliente solicita la re facturación por fecha en la entrega.

Material físicamente en Cedis Monterrey



Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211691810
Fecha de Compra 2023-06-28 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS MONTERREY no salio de IUSA Remision Cedis Monterrey
Estado NLE
Municipio APODACA, NUEVO LEON Colonia COSMOPOLIS
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección GUILLERMO PONCE NO 541
Referencias SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud 25.8135218 Longitud 100.249432916
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 279 Refacturación
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Por fechas
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831286086 ENTREGADEV 0840344436
NOTACRED 0980428095 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211691810
Evidencias Solicitud de devolución
Evidencias Correo
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 14:54:58
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 14:54:58
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 14:54:54
Le envío coreo al vendedor y gerente regional notificando el cierre del reporte con la nc/cancelación aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-27 14:54:46
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-07-27 13:19:57
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-27 13:19:52
Dalia de crédito y Cobranza le pide a Oziel apoye con la contabilizaion de la factura
Susana Cruz Miranda 2023-07-27 12:28:33
Se valida en SAP y continuamos con 83 y 84 , seguimos en espera del 600 o 98
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-26 01:25:53
Se valida en SAP y continuamos con 83 y 84 , seguimos en espera del 600
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-23 23:59:15
Se valida en SAP y continuamos con 83 y 84 , seguimos en espera del 600
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-21 02:01:33
Se valida en SAP y continuamos con 83 y 84 , seguimos en espera del 600
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-19 00:22:56
Se valida en SAP y continuamos con 83 y 84 , seguimos en espera del 600
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-16 23:19:08
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 01:52:48
En SAP ya se cuenta con 83 y 84
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 01:52:27
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-13 09:17:04
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-13 09:16:50
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-13 09:16:28
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU12 IU10 11062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 10:18:37
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-11 10:18:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-28 a Fecha de compra: 2023-06-28 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211691810 a No. de Factura: 9211691810
Se cambio el No. de serie de: Cedis Monterrey a No. de serie: CEDIS MONTERREY no salio de IUSA
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Monterrey.
Susana Cruz Miranda 2023-07-10 17:14:53
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-10 17:14:23
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-07-10 17:14:18
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-10 17:14:11
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-10 11:23:37
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-10 11:23:22
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-10 11:22:30
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Solicitud de devolución
Sonia Suarez 2023-07-10 11:22:11
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211691810
Sonia Suarez 2023-07-10 11:21:48
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Sonia Suarez 2023-07-10 11:21:11
Se determino que la Falla real se modifico a: Por fechas
Sonia Suarez 2023-07-10 11:21:02
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 279 Refacturación se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-10 11:20:56
El CTS determino que la falla era: Solicitud de refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-10 11:20:27
Se cambio latitud: 25.8135218
Se cambio longitud: 100.249432916
Sonia Suarez 2023-07-10 11:20:18
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-10 11:19:53

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