Julián Trejo Hernandez

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Ticket No. 216100

TT216100 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Julián Trejo Hernandez
Celular 5624369954 Teléfono Fijo 5641825647
E-mail gaalmazan@iusa.com.mx Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE FLEX U.G. 3/16" 5mm X 60'18.3 Tipo Producto
División TUBERIA FLEXIBLE Código 308802
Cantidad 14 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-07 22:28:51 Fecha Cierre 2023-07-18 21:18:49
Tiempo Respuesta 00:17:01 Tiempo Solución 10 22:32:57
Agente Creador Lisset Alondra Martinez Davila Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lisset Alondra Martinez Davila

Descripción

Se recibe correo de Asesor minorista Gustavo Alonso Almazan solicitando la nota de crédito, cliente nos esta regresando el código 308802 por 14 pzs mencionando que se le facturo más pzs de las que el requería.
Factura: 9211689618

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211689618
Fecha de Compra 2023-06-27 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Julio Remision CDPT Pasteje
Estado CMX
Municipio TLAHUAC Colonia SELENE
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección MAR DEL NECTAR MANZANA 112 LOTE 2
Referencias CEDIS ARAGON
Observaciones
Latitud 19.2883627 Longitud 99.004273
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831284810 ENTREGADEV 0840344463
NOTACRED 6005894526 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Factura
Evidencia Acuse
Evidencia Correo recibido
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-18 21:18:49
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-18 21:18:49
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-18 21:18:45
Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando la nc/cancelación aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-18 21:17:47
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Sonia Suarez 2023-07-18 16:31:02
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Sonia Suarez 2023-07-18 16:30:57
Oziel indica NC contabilizada
Sonia Suarez 2023-07-18 13:56:23
Se valida en SAP y continuamos con 83 y 84 , seguimos en espera del 600
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-16 23:21:18
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 01:54:30
En SAP ya se cuenta con el 84
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 01:54:15
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-11 02:29:55
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 12:13:24
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 12:13:04
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 12:12:55
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU00 IU01 dt 08062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 09:44:01
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 09:43:56
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-27 a Fecha de compra: 2023-06-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211689618 a No. de Factura: 9211689618
Se cambio el No. de serie de: CEDIS ARAGON a No. de serie: CDPT Pasteje Julio
Se cambio Remision de: 0 a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-07-09 18:34:47
Se cambio llamada: 7 a llamada: 7
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-07-09 18:34:15
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-09 18:33:51
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-07-09 18:33:43
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-09 18:33:32
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-27 a Fecha de compra: 2023-06-27 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 1689618 a No. de Factura: 9211689618
Se cambio el No. de serie de: CEDIS ARAGON a No. de serie: CEDIS ARAGON
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 23:04:00
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:59:12
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo recibido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:58:09
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Acuse
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:57:15
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:57:01
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:50:11
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:49:52
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:48:59
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:48:37
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:48:31
Se cambio latitud: 19.2883627
Se cambio longitud: 99.004273
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:48:25
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 22:45:52

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