Abigail Rodriguez

  1. Home
  2. Perfil
Ticket No. 216064

TT216064 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Abigail Rodriguez
Celular 5556936659 Teléfono Fijo 5549909903
E-mail compras_emdp@outlook.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket WhatsApp
Material CALENTADOR INSTANTANEO PRIMO 6L LP Tipo Producto
División CALENTADOR INSTANTANEO Código 616630
Cantidad 2 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-07 12:30:36 Fecha Cierre 2023-07-20 07:49:46
Tiempo Respuesta 00:04:39 Tiempo Solución 12 19:14:31
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe whatsapp de cliente solicitando la NC por dos calentadores que le llegaron abollados, solicita la NC y no la garantía ya que el material se regreso en el momento de entrega y se cuenta con el acuse

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211689383
Fecha de Compra 2023-06-26 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS ARAGON Remision Cedis Aragon
Estado CMX
Municipio IZTAPALAPA Colonia PUEBLO SANTA CRUZ MEYEHU
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALZADA ERMITA IZTAPALAPA
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 205 Material en mal estado al transportar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material aboñado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831284811 ENTREGADEV 0840344620
NOTACRED 6005894671 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencias Imagen de la factura
Evidencias Imagen del acuse
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:49:46
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:49:46
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:49:41

Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando la nc/cancelación aplicada y el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 06:41:24
Se valido en SAP si cuenta con 600
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-20 00:47:05
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-19 16:58:38
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-19 16:58:25
Oziel Indica Nota de credito contabilizada
6005894671
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-19 16:58:19
Se valida en SAP aun no se cuenta con 600
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-19 00:24:13
Se valida en SAP aun no cuenta con 600
Sonia Suarez 2023-07-18 16:44:18
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Sonia Suarez 2023-07-18 16:32:01
Oziel indica NC contabilizada
Sonia Suarez 2023-07-18 13:56:30
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-26 a Fecha de compra: 2023-06-26 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211689383 a No. de Factura: 9211689383
Se cambio el No. de serie de: CEDIS ARAGON a No. de serie: CEDIS ARAGON
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Aragon.
Susana Cruz Miranda 2023-07-17 17:36:20
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-11 02:31:53
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 12:13:55
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 12:13:46
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 12:13:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 09:43:40
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU00 IU01 dt 08062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 09:43:34
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 16:25:07
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 16:24:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 16:24:51
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-07-07 12:38:48
Ticket: En espera paso a: Analisis
Imelda Garca Cruz 2023-07-07 12:38:40
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen del acuse
Imelda Garca Cruz 2023-07-07 12:38:30
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Imagen de la factura
Imelda Garca Cruz 2023-07-07 12:37:08
Se determino que la Falla real se modifico a: Material aboñado
Imelda Garca Cruz 2023-07-07 12:36:04
El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 205 Material en mal estado al transportar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-07-07 12:35:49
El CTS determino que la falla era: Material danado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material Surtido Erroneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-07-07 12:35:34
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-07-07 12:35:28
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-07-07 12:35:23
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-07-07 12:35:15

Copyright © 2018 Grupo IUSA. Todos los Derechos Reservados. | Aviso de Privacidad