Gerardo Briones

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Ticket No. 216026

TT216026 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Gerardo Briones
Celular 8991570961 Teléfono Fijo 8992114152
E-mail adriana-ku@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TB PPR IUSAPLUS VERDE C-16 D20 1 MT Tipo Producto
División TUBO PPR IUSA Código 267573
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-06 23:44:51 Fecha Cierre 2023-07-26 21:11:17
Tiempo Respuesta 00:16:14 Tiempo Solución 19 21:10:12
Agente Creador Lisset Alondra Martinez Davila Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lisset Alondra Martinez Davila

Descripción

Se recibe correo de Vendedor David Gonzalez, solicitando la cancelación de la factura 9211605717. El motivo es por Error al facturar código.
El material lo recibió el cliente, llegó equivocado se recolecto y se entrego a cedis monterrey.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211605717
Fecha de Compra 2023-03-13 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS MONTERREY recoleccion Remision Cedis Monterrey
Estado TAM
Municipio REYNOSA Colonia SAN ANTONIO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BOULEVARD HIDALGO
Referencias CEDIS MONTERREY
Observaciones
Latitud 26.0764972 Longitud 98.3524196
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el código o presentación
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831284710 ENTREGADEV 0840344812
NOTACRED 6005898016 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo recibido
Evidencia Factura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas Correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-26 21:11:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-26 21:11:17
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: Correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-26 21:11:13
Le envío coreo al vendedor y gerente regional notificando el cierre del reporte con la nc/cancelación aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-26 21:11:02
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-07-26 15:58:06
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-26 15:58:01
Se comunica usuario solicitando estatus de su reporte se le indica que estamos en espera de que CDPT de ingreso al material, indica que ya va para un mes con este tema y no queda solucionado.
Sonia Suarez 2023-07-25 15:59:52
Lo valide en SAP se mantiene con 83
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-19 01:38:23
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-11 02:45:50
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 11:41:27
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 11:41:16
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 11:41:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-07 15:19:33
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU12 04062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-07 15:19:26
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-13 a Fecha de compra: 2023-03-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211605717 a No. de Factura: 9211605717
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MONTERREY a No. de serie: CEDIS MONTERREY recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Monterrey.
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 12:15:31
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 12:15:05
Subir a docusign,
se habla con Everardo de Cedis Monterrey quien confirma si cuenta con el material y fue recolección
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 12:14:56
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 12:14:18
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 12:10:38
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:17:20
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:16:19
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:14:45
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo recibido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:11:54
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el código o presentación
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:09:23
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:08:56
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:04:40
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:03:44
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:03:34
Se cambio latitud: 26.0764972
Se cambio longitud: 98.3524196
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:03:05
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-07 00:01:05

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