Gabriela Gonzalez

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Ticket No. 215930

TT215930 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Gabriela Gonzalez
Celular 6311803248 Teléfono Fijo 6311803248
E-mail facturas.obregon@plomeriamedina.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG M 1-1/2 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308746
Cantidad 5 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-05 16:34:48 Fecha Cierre 2023-07-20 07:18:28
Tiempo Respuesta 00:04:18 Tiempo Solución 14 14:39:22
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Roberto Carlos Gutierrez Lopez solicitando la NOTA DE CRÉDITO para el cliente 93493 MEDINA FERRETERIAS por 25 PZAS de TUBO COBRE RIG M de la factura 9211661760 por error al facturar, CLIENTE DUPLICO PEDIDO EN 2 OC

El material esta en poder del cliente en AV PROLONGACION AVENIDA ALVARO OBREGON 4070, ZONA INDUSTRIAL, NOGALES, SON.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211661760
Fecha de Compra 2023-05-24 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Cedis Mochis recolección Remision Cedis Mochis
Estado SON
Municipio NOGALES Colonia ZONA INDUSTRIAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV PROLONGACION AVENIDA ALVARO OBREGON
Referencias SUCURSAL DE DISTRIBUIDOR
Observaciones
Latitud 31.287544 Longitud 111.019068612
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831288123 ENTREGADEV 0840344656
NOTACRED 6005894642 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211661760
Evidencias Correo
Evidencias Producto
Evidencias Correo
Docusing Vistos Buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:18:28
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:18:28
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:18:25
Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando la nc/cancelación aplicada y el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-20 07:18:11
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-20 00:09:33
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-20 00:08:53
Se valida en SAP se cuenta con el 6005894642
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-20 00:08:09
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Sonia Suarez 2023-07-18 14:33:55
Se envia correo a Crédito y cobranza
Sonia Suarez 2023-07-18 14:33:43
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos Buenos
Sonia Suarez 2023-07-18 14:33:07
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Sonia Suarez 2023-07-18 11:02:41
Se envía Docusing para firmas
Aprob IU33 180723
Sonia Suarez 2023-07-18 11:02:26
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de En espera de retorno de productos en garantia a Area accion: Seguimiento de incidente
Sonia Suarez 2023-07-18 10:26:16
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-24 a Fecha de compra: 2023-05-24 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211661760 a No. de Factura: 9211661760
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Cedis Mochis recolección
Se cambio Remision de: Cedis Mochis a Remision: Cedis Mochis.
Sonia Suarez 2023-07-18 10:23:16
Se recibe correo de Juan Carlos Trejo Ley comentando "Informo de mercancía en almacén mochis. 5 piezas codigo: 308746"
Sonia Suarez 2023-07-10 13:29:54
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-24 a Fecha de compra: 2023-05-24 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211661760 a No. de Factura: 9211661760
Se cambio el No. de serie de: Con Distribuidor a No. de serie: Con Distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Mochis.
Susana Cruz Miranda 2023-07-10 11:38:06
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Solicitud de recoleccion CDPT a Area accion: En espera de retorno de productos en garantia
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 08:50:55
Se enviá correo a cedis MOCHIS solicitando Recolección de producto
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-10 08:50:48
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 18:24:14
Solicitar recoleccion pro favor
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 18:24:09
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Solicitud de recoleccion CDPT
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 18:23:59
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-07 16:15:15
Me trato de comunico con usuario pero no toma llamadas, se envia correo indicando que solo seria de 5 piezas como viene en la factura
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-07 16:14:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 11:07:37
No procede ya que en la factura solo marca 5 productos y no 25
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 11:07:25
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-05 16:46:07
En correo Roberto Gutierrrez comenta "El cliente quedo en apoyarnos con el envío del material a la paquetería pero me comenta que estuvieron ocupados pero el día de hoy lo envían a Almacen Mochis."
Sonia Suarez 2023-07-05 16:45:30
Se recibe correo de Juan Carlos Trejo Jefe de Almacén Mochis indicando que no pueden hacer la recolección ya que "nuestras unidades no llegan hasta cliente final y paquetería no recoge tubería a domicilio por las medidas de ellos, por lo que el cliente debe ir a paquetería a entregar el material para así pueda llegar a cedis mochis"
Sonia Suarez 2023-07-05 16:44:14
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-05 16:42:40
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-05 16:42:34
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Producto
Sonia Suarez 2023-07-05 16:42:19
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-05 16:41:08
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211661760
Sonia Suarez 2023-07-05 16:40:42
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-07-05 16:40:19
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Sonia Suarez 2023-07-05 16:40:11
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-07-05 16:39:42
Se cambio latitud: 31.287544
Se cambio longitud: 111.019068612
Sonia Suarez 2023-07-05 16:39:34
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-05 16:39:06

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