Sandra Arevalos

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Ticket No. 215905

TT215905 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Sandra Arevalos
Celular 2222494999 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail ventas@coelpuebla.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material EV MINISPLIT FR3 115V 12000 BTU 3.37EER Tipo Producto
División AIRE ACOND IUSA Código 618838
Cantidad 1 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-05 13:56:09 Fecha Cierre 2023-07-15 07:59:06
Tiempo Respuesta 00:31:27 Tiempo Solución 9 17:31:30
Agente Creador Mariel Castaeda Soto Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Mariel Castaeda Soto

Descripción

Se comunica julian solicitando la cancelación de la factura error al facturar, el material esta en poder del cliente , en la factura 9211688035

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211688035
Fecha de Compra 2023-06-23 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Con Distribudior Remision Cedis Puebla
Estado PUE
Municipio PUEBLA Colonia AMOR
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección 25 NORTE #210
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud 19.0674163 Longitud 98.2347949
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en CFDI
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831283955 ENTREGADEV 0840344193
NOTACRED 0980427883 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo de solicitud Captura
Factura 9211688035
Evidencias Correo
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-15 07:59:06
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-15 07:59:06
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-15 07:59:02
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-15 07:58:49
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 00:06:22
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 00:06:16
En SAP ya se cuenta con el 98
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-15 00:05:08
Solo se tiene hasta el 0840344193
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-09 09:26:36
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-07-07 18:07:46
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-06 16:26:05
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-06 16:25:57
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-06 16:25:44
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU16 06062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-06 12:38:00
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-06 12:37:55
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-23 a Fecha de compra: 2023-06-23 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211688035 a No. de Factura: 9211688035
Se cambio el No. de serie de: Sucursal del distribuidor a No. de serie: Con Distribudior
Se cambio Remision de: a Remision: Cedis Puebla.
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 11:41:40
Se determino que la Falla real REFACTURACCION se modifico a: Error en CFDI
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 11:41:25
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 11:41:06
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 11:41:01
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Refacturacion a caso: Refacturacion
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 11:40:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 11:40:45
Ticket: En espera paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-07-06 09:21:04
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-07-06 09:20:59
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Correo
Sonia Suarez 2023-07-06 09:18:29
Se recibe correo de Julian Vargas Garcia Asistente De Ventas comentando " MATERIAL ; SE ENCUENTRA CON EL CLIENTE .
FOTO DEL MATERIAL ; NO TENEMOS ACCESO A ELLA
ANEXO FACTURA PDF "

Se anexa correo
Sonia Suarez 2023-07-06 09:17:58
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211688035
Sonia Suarez 2023-07-06 09:12:58
Quedamos en la espera de la factura PDF, la foto del material y le dirección en donde se encuentra el material.
Mariel Castaeda Soto 2023-07-05 14:39:40
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Captura
Mariel Castaeda Soto 2023-07-05 14:39:10
Ticket: Abierto paso a: En espera
Mariel Castaeda Soto 2023-07-05 14:38:54
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Mariel Castaeda Soto 2023-07-05 14:38:45
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Mariel Castaeda Soto 2023-07-05 14:38:35
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Mariel Castaeda Soto 2023-07-05 14:38:28
Se determino que la Falla real se modifico a: REFACTURACCION
Mariel Castaeda Soto 2023-07-05 14:38:06
Se cambio latitud: 19.0674163
Se cambio longitud: 98.2347949
Mariel Castaeda Soto 2023-07-05 14:34:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Mariel Castaeda Soto 2023-07-05 14:27:36

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