JUAN CARLOS Cobo Gutierres

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Ticket No. 215895

TT215895 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto JUAN CARLOS Cobo Gutierres
Celular 2299379687 Teléfono Fijo 2299379687
E-mail comprasmartillofloresta@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material VALV. GLOBO ROSC. 3/4 28K/CM WOG E17 Tipo Producto
División VALVULA DE GLOBO Código 311883
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-05 13:08:26 Fecha Cierre 2023-07-10 06:21:17
Tiempo Respuesta 00:10:09 Tiempo Solución 4 17:02:42
Agente Creador Perla Velazquez Marinez Agente Cerro Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Perla Velazquez Marinez

Descripción

Vendedor se comuica atraves de correo electonico que comenta que hubo un error al facturar por que llego Material no solicitado por el CTE.del material el cual son 20 piezas VALV. GLOBO ROSC. 3/4 28K/CM WOG E17

material se encuentra en Cedis IUSA Veracruz

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211677732
Fecha de Compra 2023-06-12 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie 0 Remision
Estado VER
Municipio VERACRUZ,VER Colonia VERACRUZ (D)
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección COLON Nº 549-2 FRACC. REFORMA
Referencias CEDIS VERACRUZ
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla Reporte duplicado
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Reporte duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831284723 ENTREGADEV 0840344218
NOTACRED 6005887725 Monto
Archivos
Titulo Descripción
EVIDENCIA Factura
evidencia Correo
Seguimientos
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-10 06:21:17
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-10 06:21:17
Se determino que la Falla real Material no solicitado se modifico a: Reporte duplicado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-10 06:21:13
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-10 06:21:10
SE PROCEDE AL CIERRE DEL REPORTE Y SE GENERA EL TT216141, EL MOTIVO ES POR EL TIEMPO
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-10 06:20:57
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda 2023-07-09 18:23:24
reporte cuando me lo asignaron ya tenia mas de un dia generar desde 0 y por favor indicar si fue recoleccion, los dos reportes q estan asignads para esta factura pasarlos juntos por favor
Susana Cruz Miranda 2023-07-09 18:23:09
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Asignacion de reporte a Area accion: Validacion de evidencias
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-07-07 19:45:40
-> Se adjunto el archivo evidencia el cual se describe a continuación: Correo
Perla Velazquez Marinez 2023-07-06 10:28:39
Se agrego el Area resolutiva: CASE
Se agrego Area accion: Asignacion de reporte
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-06 06:17:16
Favor de terminar el reporte y adjuntar las evidencias necesarias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-06 06:16:59
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Perla Velazquez Marinez 2023-07-05 13:33:29
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: Factura
Perla Velazquez Marinez 2023-07-05 13:20:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Perla Velazquez Marinez 2023-07-05 13:19:26
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Perla Velazquez Marinez 2023-07-05 13:19:04
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Perla Velazquez Marinez 2023-07-05 13:18:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Perla Velazquez Marinez 2023-07-05 13:18:35

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