Eric Natera Diaz

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Ticket No. 215880

TT215880 Refacturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Eric Natera Diaz
Celular 000000000000 Teléfono Fijo 4151521714
E-mail oflores@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material Tipo Producto
División Código 0
Cantidad todos Unidad de Medida

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-05 11:05:36 Fecha Cierre 2023-07-13 06:38:41
Tiempo Respuesta 00:04:28 Tiempo Solución 7 19:28:37
Agente Creador Monserrath Tenorio Vieyra Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Monserrath Tenorio Vieyra

Descripción

Se recibe correo electronico de Ana patricia la refacturacion del material AE- 134 P/LAMP. RED DIAM. 102mm PORC.E50
El cliente requiere que se relacione a la factura de anticipo no. 9211693453 , menciona lo siguiente
"El día de ayer no se relacionó porque el anticipo salió mas tarde el anticipo que la facturacion de material, y hoy me comento que requiere que ese anticipo debe referenciarse con la leyenda material en poder del cliente"


Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211693363
Fecha de Compra 2023-06-29 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie Con distribuidor Remision CDPT Pasteje
Estado GUA
Municipio SAN MIGUEL DE ALLENDE Colonia SAN MIGUEL DE ALLENDE CEN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CARRETERA SAN MIGUEL A CELAYA
Referencias en poder del cliente
Observaciones
Latitud 20.8019815 Longitud 100.6809805
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Refacturacion
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 279 Refacturacion
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Asignacion incorrecta en factura de anticipo
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831283509 ENTREGADEV 0840344369
NOTACRED 0980427855 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo electronico solicitud enviada en correo
FACTURA IUSA factura
Docusing Vistos buenos
Docusing Docusing con todos los resportes
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-13 06:38:41
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-13 06:38:41
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-13 06:38:37

Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando la cancelación/NC contabilizada y el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-13 06:38:27
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 14:23:19
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 14:22:56
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 14:22:40
Oziel indica Nota de crédito Contabilizada
0980427855
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 14:22:13
En SAP ya se cuenta con 83
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-12 06:01:38
En SAP no se ve avance en el proceso
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-09 10:35:19
SE envia Correo a credito y cobranza con las correcciones solicitadas
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-07 12:42:26
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-07 12:42:06
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Docusing con todos los resportes
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-07 12:41:58
Se cambio codigo: 310732 a codigo: 0
Se cambio división: ARTEFACTOS TRADIC. a división:
Se cambio material: AE- 134 P/LAMP. RED DIAM. 102mm PORC.E50 a material:
Se cambio cantidad: 200 a cantidad: todos
Se cambio medida: PZA a medida:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-06 08:32:45
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-05 16:02:57
Se enviá correo a crédito y cobranza

Estefani Jimenez Cruz 2023-07-05 16:02:33
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-05 16:02:21
-> Se adjunto el archivo FACTURA IUSA el cual se describe a continuación: factura
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 15:17:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-05 13:36:24

Se envia Docusing para firmas
Aprob IU13 2 0506 2023.
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-05 13:36:12
Subir docusign
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 12:52:52
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 12:52:42
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 12:52:36
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 279 Refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 12:52:29
Se determino que la Falla real A solicitud del cliente se modifico a: Asignacion incorrecta en factura de anticipo
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 12:51:55
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-29 a Fecha de compra: 2023-06-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211693363 a No. de Factura: 9211693363
Se cambio el No. de serie de: Con distribuidor a No. de serie: Con distribuidor
Se cambio Remision de: 0 a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 12:50:16
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-20 a Fecha de compra: 2023-06-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211693363 a No. de Factura: 9211693363
Se cambio el No. de serie de: En poder del cliente a No. de serie: Con distribuidor
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-07-05 12:48:29
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 11:38:01
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 11:37:55
Se cambio la descripción del caso a: Se recibe correo electronico de Ana patricia la refacturacion del material AE- 134 P/LAMP. RED DIAM. 102mm PORC.E50
El cliente requiere que se relacione a la factura de anticipo no. 9211693453 , menciona lo siguiente
"El día de ayer no se relacionó porque el anticipo salió mas tarde el anticipo que la facturacion de material, y hoy me comento que requiere que ese anticipo debe referenciarse con la leyenda material en poder del cliente"


.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 11:37:44
No subi la factura porque no la envio en correo, ya se la solicite mediante correo ya que me intento comunicar en llamadas con Ana Ptricia pero no responde a llamadas por ello la solicite asi
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 11:15:11
Se cambio latitud: 20.8019815
Se cambio longitud: 100.6809805
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 11:13:42
-> Se adjunto el archivo correo electronico el cual se describe a continuación: solicitud enviada en correo
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 11:12:46
Se determino que la Falla real se modifico a: A solicitud del cliente
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 11:12:21
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Refacturacion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 11:12:00
El CTS determino que la falla era: Solicitud de refacturacion se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 11:10:15
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-07-05 11:10:04

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