Mariana Providencia Santa Ana
TT215862 Surtido erroneamente
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Mariana Providencia Santa Ana | ||
| Celular | 7226312482 | Teléfono Fijo | 7224604706 |
| providencia_n1@hotmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | COPLE F600-DS 13mm 1/2" E50 | Tipo Producto | |
| División | CONEXIONES NIBCO | Código | 600522 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-07-05 03:27:28 | Fecha Cierre | 2023-07-05 07:56:38 |
| Tiempo Respuesta | 00:05:28 | Tiempo Solución | 0 04:23:42 |
| Agente Creador | Lisset Alondra Martinez Davila | Agente Cerro | Ana Julia Hernandez Morales |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Lisset Alondra Martinez Davila |
Descripción
| Se recibe correo de distribuidor solicita la cancelación de la factura ya que las cantidades son erróneas, el cliente solicito más piezas de cada material y solo se facturo 1, 2 o 3 piezas.
El cliente regreso el material en la entrega. Factura: 9211695906 |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211695906 |
| Fecha de Compra | 2023-06-30 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | MEX | ||
| Municipio | TOLUCA | Colonia | SANTA ANA TLAPALTITLAN |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | FEDERACION | ||
| Referencias | Se regreso con transportes | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.2802405 | Longitud | 99.6240368 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | Reporte duplicado | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Reporte duplicado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831284415 | ENTREGADEV | 0840344478 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980427882 | Monto | |||||||||||||||||
Se determino que la Falla real Error en cantidad se modifico a: Reporte duplicado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-07-23 12:29:23
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-07-23 12:29:23
El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: Reporte duplicado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-07-23 12:29:15
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-07-23 12:29:15
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-05 07:56:38
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-05 07:56:38
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-05 07:56:38
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-05 07:56:38
Se cierra el reporte, se estará dando seguimiento con el TT215787
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-05 07:56:34
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-05 07:56:34
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:57:31
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:57:31
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:57:26
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:57:26
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:52:28
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:52:28
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo Recibido
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:51:31
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:51:31
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en cantidad
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:45:20
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:45:20
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:45:14
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:45:14
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:42:30
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:42:30
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:41:46
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:41:46
Se cambio latitud: 19.2802405
Se cambio longitud: 99.6240368
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:40:28
Se cambio longitud: 99.6240368
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:40:28
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:32:56
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-07-05 03:32:56