Mariana Providencia Santa Ana

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Ticket No. 215787

TT215787 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Mariana Providencia Santa Ana
Celular 7226312482 Teléfono Fijo 7224604706
E-mail providencia_n1@hotmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material Tipo Producto
División Código Todos
Cantidad 0 Unidad de Medida

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-07-04 23:41:33 Fecha Cierre 2023-07-31 14:36:05
Tiempo Respuesta 00:05:44 Tiempo Solución 26 14:48:48
Agente Creador Lisset Alondra Martinez Davila Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Lisset Alondra Martinez Davila

Descripción

Se recibe correo de distribuidor solicita la cancelación de la factura ya que las cantidades son erróneas, el cliente solicito más piezas de cada material y solo se facturo 1, 2 o 3 piezas.
El cliente regreso el material en la entrega.
Factura: 9211695906

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211695906
Fecha de Compra 2023-06-30 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CDPT Pasteje Julio regreso durante la entrega Remision CDPT Pasteje
Estado MEX
Municipio TOLUCA Colonia SANTA ANA TLAPALTITLAN
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección FEDERACION
Referencias Regresó en entrega
Observaciones
Latitud 19.2802405 Longitud 99.6240368
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en cantidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831284415 ENTREGADEV 0840344478
NOTACRED 0980427882 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Evidencia Correo recibido
Evidencia Factura
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-31 14:36:05
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-31 14:36:05
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-31 14:36:01
Le envío coreo al vendedor y gerente regional notificando el cierre del reporte con la nc/cancelación aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-31 14:35:49
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-31 14:14:24
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 11:06:00
Cerrar este reporte ya que las demas partidas las cerraron ya esta contabilizada la NC

0831284415
0840344478
0980427882

Susana Cruz Miranda 2023-07-31 11:05:47
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-31 11:05:00
Se comunica asesor minorista, solicitando el estatus del reporte se le comenta que estamos en espera de los vistos buenos.
Mariel Castaeda Soto 2023-07-14 11:04:53
Aun no se tiene el 83 en SAP
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-09 11:24:14
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-07 11:36:21
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-07 11:36:08
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-07 11:35:47
Se cambio codigo: 620059 a codigo: Todos
Se cambio división: MANGUERAS JARDINERIA a división:
Se cambio material: MANGUERA JARDIN 3kPAS VDE CNXPLAS1/2x15m a material:
Se cambio cantidad: 3 a cantidad: 0
Se cambio medida: PZA a medida:
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-07 11:01:20
Aprob IU00 DT 05062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-05 13:42:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-05 13:41:54
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 11:06:38
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 08:28:10
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 08:27:57
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 08:27:50
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-30 a Fecha de compra: 2023-06-30 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211695906 a No. de Factura: 9211695906
Se cambio el No. de serie de: 0 a No. de serie: CDPT Pasteje Julio regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: CDPT Pasteje.
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 08:26:41
Ticket: En espera paso a: Analisis
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-05 00:27:30
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-05 00:27:24
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Factura
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-05 00:17:20
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo recibido
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-05 00:17:06
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en cantidad
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-05 00:16:39
El CTS determino que la falla era: Productos faltantes se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-05 00:16:32
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-04 23:48:29
Ticket: Abierto paso a: En espera
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-04 23:48:19
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-04 23:48:13
Se cambio latitud: 19.2802405
Se cambio longitud: 99.6240368
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-04 23:48:06
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-07-04 23:47:17

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