Lucero Yessenia Castillo Almeida
TT215649 Informacion del proceso o producto
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Lucero Yessenia Castillo Almeida | ||
| Celular | 9931485187 | Teléfono Fijo | 000000000000 |
| luceroyessenia_castillo@hotmail.com | Proyecto | Ventas en Linea | |
Datos Llamada
| Llamada | Asesoria | Ingreso Ticket | Llamada CASE |
| Material | Tipo Producto | ||
| División | Código | 0 | |
| Cantidad | 0 | Unidad de Medida |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-07-03 09:30:33 | Fecha Cierre | 2023-07-28 16:02:37 |
| Tiempo Respuesta | 00:02:15 | Tiempo Solución | 25 06:29:49 |
| Agente Creador | Ana Julia Hernandez Morales | Agente Cerro | Dina Maria Osorio Garcia |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ana Julia Hernandez Morales |
Descripción
| Usuaria reporta que hizo un pedido el 1 de Julio y le llego la factura pero solo por unos pocos materiales pero se le desconto la compra en su totalidad de su tarjeta.
En Drive no se ven anotaciones de que falte stock o algo similar. No. orden 000036834. Factura: 9211696341 |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 0 |
| Fecha de Compra | 2023-07-01 | Lugar de Compra | TIENDA EN LINEA |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | M�xico | ||
| Municipio | Villa Victoria | Colonia | Gustavo Vaz |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CARRETERA FED. TOLUCA ZITÁCUARO KM 105 | ||
| Referencias | Alado del taller de maquinitas | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | Longitud | ||
| Garantía | SI | Procedimiento | Asesoria | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | NA | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | ||||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | ENTREGADEV | ||||||||||||||||||
| NOTACRED | Monto | ||||||||||||||||||
Ticket: Trabajando paso a: Cerrado
Dina Maria Osorio Garcia
2023-07-28 16:02:37
Dina Maria Osorio Garcia
2023-07-28 16:02:37
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Dina Maria Osorio Garcia
2023-07-28 16:02:37
Dina Maria Osorio Garcia
2023-07-28 16:02:37
Me comunico con usuario indica que ya cuenta con su pedido completo se le idncia el cierre del reporte y queda de acuerdo .
Dina Maria Osorio Garcia
2023-07-28 16:02:31
Dina Maria Osorio Garcia
2023-07-28 16:02:31
ENTREGADO
El miércoles
5/7/2023 a las 16:36
Firmado por: L.UCERO CASTILLO
Dina Maria Osorio Garcia
2023-07-28 16:00:58
El miércoles
5/7/2023 a las 16:36
Firmado por: L.UCERO CASTILLO
Dina Maria Osorio Garcia
2023-07-28 16:00:58
Se comunica usuaria para validar como va elenvio de su material, en correo no tenemos respuesta. El material se esta enviando por fedex, se le comparte la gua 7726 3637 0309 y pido apoyo a vl para que nos indiquen cuando se va a facturar la totalidad del material
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-05 09:17:26
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-05 09:17:26
Karen comenta por correo: Oscar,
Es correcto lo que indica la clienta?
Dina Maria Osorio Garcia
2023-07-04 13:38:25
Es correcto lo que indica la clienta?
Dina Maria Osorio Garcia
2023-07-04 13:38:25
-> Se adjunto el archivo Factura de usuaria el cual se describe a continuación: Evidencia
Abel Antonio Sebastian
2023-07-03 11:38:07
Abel Antonio Sebastian
2023-07-03 11:38:07
Se agrego el Area resolutiva: Ecommerce
Se agrego Area accion: Confirmacion de inventario
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-03 10:37:56
Se agrego Area accion: Confirmacion de inventario
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-03 10:37:56
Se le pide apoyo a ventas en linea
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-03 10:14:37
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-03 10:14:37
Se cambio la descripción del caso a: Usuaria reporta que hizo un pedido el 1 de Julio y le llego la factura pero solo por unos pocos materiales pero se le desconto la compra en su totalidad de su tarjeta.
En Drive no se ven anotaciones de que falte stock o algo similar.
No. orden 000036834.
Factura: 9211696341.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-07-03 10:05:38
En Drive no se ven anotaciones de que falte stock o algo similar.
No. orden 000036834.
Factura: 9211696341.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-07-03 10:05:38
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Asesoria
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-03 09:36:54
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-03 09:36:54
Ticket: Abierto paso a: Trabajando
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-03 09:32:53
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-03 09:32:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-03 09:32:48
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-03 09:32:48