David Santillan
TT215626 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | David Santillan | ||
| Celular | 6241228361 | Teléfono Fijo | 6692406261 |
| almacen.csl@electricadoshermanos.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. CU SEMIDURO # 10 KG 7H | Tipo Producto | |
| División | DESNUDO DE COBRE | Código | 302556 |
| Cantidad | 3.00 | Unidad de Medida | KG |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-07-01 14:55:56 | Fecha Cierre | 2023-07-05 21:02:27 |
| Tiempo Respuesta | 00:01:47 | Tiempo Solución | 4 06:04:44 |
| Agente Creador | Ana Julia Hernandez Morales | Agente Cerro | Abel Antonio Sebastian |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ana Julia Hernandez Morales |
Descripción
| Se recibe correo del Erika Olivia Cota, asistente, solicitando cancelar la factura 9211670286 ya que el usuario rechazo el materla al momento de la entrega porque no es material que el distribuidor haya solicitado en la orden de compra.
El material esta en el cedis de los mochis |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211670286 |
| Fecha de Compra | 2023-06-02 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | CEDIS MOCHIS regreso durante la entrega | Remision | 0 |
| Estado | Baja California Sur | ||
| Municipio | Los Cabos | Colonia | Arenal |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | Calle Adolfo Lopez Mateos lote 6 y 7 | ||
| Referencias | Sucursal de distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 22.8961581 | Longitud | 110.080658812 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | Sin CST | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831282989 | ENTREGADEV | 0840344072 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980427740 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Abel Antonio Sebastian
2023-07-05 21:02:27
Abel Antonio Sebastian
2023-07-05 21:02:27
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian
2023-07-05 21:02:27
Abel Antonio Sebastian
2023-07-05 21:02:27
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: imagen
Abel Antonio Sebastian
2023-07-05 21:02:18
Abel Antonio Sebastian
2023-07-05 21:02:18
Enviamos correo a Zona Noroeste, GR y Distribuidor indicando la cancelación de la factura, procedemos al cierre del reporte.
Abel Antonio Sebastian
2023-07-05 21:01:32
Abel Antonio Sebastian
2023-07-05 21:01:32
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda
2023-07-05 18:59:19
Susana Cruz Miranda
2023-07-05 18:59:19
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2023-07-05 18:59:14
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2023-07-05 18:59:14
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-07-05 14:56:55
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-07-05 14:56:55
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-07-05 13:57:22
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Susana Cruz Miranda
2023-07-05 13:57:22
Jaime conforma cancelada la factura se solicita ingreso del material
Susana Cruz Miranda
2023-07-05 13:57:11
Susana Cruz Miranda
2023-07-05 13:57:11
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda
2023-07-04 18:03:11
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda
2023-07-04 18:03:11
Oziel solicita la canecalcion e SAT
Susana Cruz Miranda
2023-07-04 18:03:04
Susana Cruz Miranda
2023-07-04 18:03:04
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-04 12:03:02
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-04 12:03:02
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación:
Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-04 12:02:57
Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-04 12:02:57
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-04 12:02:34
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-04 12:02:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-03 18:09:54
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-03 18:09:54
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU34 2 03062023
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-03 18:09:46
Aprob IU34 2 03062023
Estefani Jimenez Cruz
2023-07-03 18:09:46
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-07-03 17:45:35
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-07-03 17:45:35
Se cambio codigo: 302556 a codigo: 302556
Se cambio división: DESNUDO DE COBRE a división: DESNUDO DE COBRE
Se cambio material: C. CU SEMIDURO # 10 KG 7H a material: C. CU SEMIDURO # 10 KG 7H
Se cambio cantidad: 30 a cantidad: 3.00
Se cambio medida: KG a medida: KG
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2023-07-03 17:45:05
Se cambio división: DESNUDO DE COBRE a división: DESNUDO DE COBRE
Se cambio material: C. CU SEMIDURO # 10 KG 7H a material: C. CU SEMIDURO # 10 KG 7H
Se cambio cantidad: 30 a cantidad: 3.00
Se cambio medida: KG a medida: KG
Isaac Rodrigo Perez Cayetano
2023-07-03 17:45:05
Se cambio el Area resolutiva CASE a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian
2023-07-03 14:38:11
Se cambio Area accion de Validacion de ticket a Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian
2023-07-03 14:38:11
Validando la factura IUSA el material viene en rollos de 10 kg, por lo cual serian 30 kg en total.
Abel Antonio Sebastian
2023-07-03 14:38:03
Abel Antonio Sebastian
2023-07-03 14:38:03
Se cambio codigo: 302556 a codigo: 302556
Se cambio división: DESNUDO DE COBRE a división: DESNUDO DE COBRE
Se cambio material: C. CU SEMIDURO # 10 KG 7H a material: C. CU SEMIDURO # 10 KG 7H
Se cambio cantidad: 3 a cantidad: 30
Se cambio medida: KG a medida: KG
Abel Antonio Sebastian
2023-07-03 14:36:30
Se cambio división: DESNUDO DE COBRE a división: DESNUDO DE COBRE
Se cambio material: C. CU SEMIDURO # 10 KG 7H a material: C. CU SEMIDURO # 10 KG 7H
Se cambio cantidad: 3 a cantidad: 30
Se cambio medida: KG a medida: KG
Abel Antonio Sebastian
2023-07-03 14:36:30
validar y corregir la cantidad pro favor
Susana Cruz Miranda
2023-07-02 18:15:35
Susana Cruz Miranda
2023-07-02 18:15:35
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda
2023-07-02 18:15:11
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda
2023-07-02 18:15:11
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda
2023-07-02 18:12:23
Susana Cruz Miranda
2023-07-02 18:12:23
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-07-02 18:12:15
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda
2023-07-02 18:12:15
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-02 a Fecha de compra: 2023-06-02 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211670286 a No. de Factura: 9211670286
Se cambio el No. de serie de: CEDIS LOS MOCHIS a No. de serie: CEDIS MOCHIS regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda
2023-07-02 18:12:05
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-02 a Fecha de compra: 2023-06-02 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211670286 a No. de Factura: 9211670286
Se cambio el No. de serie de: CEDIS LOS MOCHIS a No. de serie: CEDIS MOCHIS regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda
2023-07-02 18:12:05
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:03:11
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:03:11
-> Se adjunto el archivo correo de reporte el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:01:23
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:01:23
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: foto
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:01:07
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:01:07
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: foto
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:01:06
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:01:06
Se cambio latitud: 22.8961581
Se cambio longitud: 110.080658812
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:00:34
Se cambio longitud: 110.080658812
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:00:34
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:00:03
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 15:00:03
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 14:59:56
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 14:59:56
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 14:59:38
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 14:59:38
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 14:59:33
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 14:59:33
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 14:57:43
Ana Julia Hernandez Morales
2023-07-01 14:57:43