DIEGO GOMEZ
TT215591 Surtido erroneamente
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | DIEGO GOMEZ | ||
| Celular | 9981865145 | Teléfono Fijo | 0000000000 |
| rimorales@iusa.com.mx | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | OMEGA IUSA SOLIDA 50 3MM 70 g. | Tipo Producto | |
| División | SOLDADURA | Código | 616303 |
| Cantidad | 1 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-06-30 16:51:15 | Fecha Cierre | 2023-07-01 12:23:55 |
| Tiempo Respuesta | 00:03:58 | Tiempo Solución | 0 19:28:42 |
| Agente Creador | Lisset Alondra Martinez Davila | Agente Cerro | Sonia Suarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Lisset Alondra Martinez Davila |
Descripción
| Se recibe correo de Cesar Hazmani solicitando la devolución de 1 pz de OMEGA IUSA SOLIDA 50 3MM 70 g. SKU: 616303, el motivo es porque es SURTIDO ERRONEAMENTE
Factura: 9211684934 |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211684934 |
| Fecha de Compra | 2023-06-20 | Lugar de Compra | IUSA SA DE CV |
| No. de Serie | 0 | Remision | |
| Estado | ROO | ||
| Municipio | BENITO JUAREZ | Colonia | REG 521 FRACC VILLAS |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | AV NICHUPTE MANZANA 22 | ||
| Referencias | Con distribuidor | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 21.0992186 | Longitud | 86.9632092 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 235 Material surtido erróneamente | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | No coincide Codigo factura VS Entrega | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831281374 | ENTREGADEV | 0840343910 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005888554 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Sonia Suarez
2023-07-01 12:23:55
Sonia Suarez
2023-07-01 12:23:55
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez
2023-07-01 12:23:55
Sonia Suarez
2023-07-01 12:23:55
-> Se adjunto el archivo Correo NC contabilizada el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando NC contabilizada y cierre del reporte
Sonia Suarez
2023-07-01 12:23:49
Sonia Suarez
2023-07-01 12:23:49
Se envía correo notificando NC contabilizada y cierre del reporte
Sonia Suarez
2023-07-01 12:21:49
Sonia Suarez
2023-07-01 12:21:49
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda
2023-06-30 20:42:19
Susana Cruz Miranda
2023-06-30 20:42:19
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2023-06-30 20:42:09
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda
2023-06-30 20:42:09
Ticket: Analisis paso a: Concluido
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:05:12
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:05:12
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:05:07
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:05:07
****El proceso lo esta llevando Almacén***
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:04:54
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:04:54
-> Se adjunto el archivo Evidencia el cual se describe a continuación: Correo recibido
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:04:31
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:04:31
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:03:46
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:03:46
Se determino que la Falla real se modifico a: No coincide Codigo factura VS Entrega
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:03:38
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 17:03:38
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 235 Material surtido erróneamente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 16:59:10
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 16:59:10
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 16:56:15
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 16:56:15
Se cambio latitud: 21.0992186
Se cambio longitud: 86.9632092
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 16:55:53
Se cambio longitud: 86.9632092
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 16:55:53
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 16:55:13
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-30 16:55:13