JAIRO OSORIO

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Ticket No. 215554

TT215554 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto JAIRO OSORIO
Celular 9831894283 Teléfono Fijo 9831030712
E-mail pastejeiusa@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material EXTENSION VERDE CAT 521-16 2MTS EMP 40 Tipo Producto
División EXTENSIONES IUSA COBRE Código 377044
Cantidad 40 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-30 11:07:35 Fecha Cierre 2023-07-01 12:24:19
Tiempo Respuesta 00:12:37 Tiempo Solución 1 01:04:07
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Sonia Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo de Celmy Arely Chan Tzab Asistente de Ventas solicitando la NOTA DE CRÉDITO para el cliente 113925 Marino Castro Castro por 40 PZAS del código 377044 de la factura 9211684174. por error al facturar, este material no fue solicitado por el cliente.

El material se regreso a transportes, ya se encuentra en el CEDIS DE MERIDA

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211684174
Fecha de Compra 2023-06-19 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS MERIDA regreso durante la entrega Remision 0
Estado ROO
Municipio OTHON P BLANCO Colonia SOLIDARIDAD
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AV MAXUXAC
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 18.4360945 Longitud 88.88585729
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831281645 ENTREGADEV 0840343934
NOTACRED 6005888853 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura con acuse Archivo
Productos Archivo
Correo Archivo
Docusing Vobos
Correo NC contabilizada Se envía correo notificando NC contabilizada y cierre del reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Sonia Suarez 2023-07-01 12:24:19
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-01 12:24:19
-> Se adjunto el archivo Correo NC contabilizada el cual se describe a continuación: Se envía correo notificando NC contabilizada y cierre del reporte
Sonia Suarez 2023-07-01 12:24:10
Se envía correo notificando NC contabilizada y cierre del reporte
Sonia Suarez 2023-07-01 12:21:36
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 20:10:42
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 20:10:28
NC Contabilzada
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 20:10:13
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 17:36:40
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vobos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 17:36:13
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 17:36:03
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 17:35:49
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU21 IU32 30062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 15:54:37
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 15:54:33
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-19 a Fecha de compra: 2023-06-19 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211684174 a No. de Factura: 9211684174
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MERIDA a No. de serie: CEDIS MERIDA regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 13:26:51
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 13:26:35
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 13:26:30
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 13:26:19
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-06-30 11:26:05
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-06-30 11:26:00
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-06-30 11:25:38
En llamda con Celmy confirma que el material ya se encuentra en el CEDIS DE MERIDA ya que el cliente lo regreso con transportes
Sonia Suarez 2023-06-30 11:23:35
-> Se adjunto el archivo Productos el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-06-30 11:22:53
-> Se adjunto el archivo Factura con acuse el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-06-30 11:21:35
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez 2023-06-30 11:21:09
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez 2023-06-30 11:21:04
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-06-30 11:20:59
Se cambio latitud: 18.4360945
Se cambio longitud: 88.88585729
Sonia Suarez 2023-06-30 11:20:43
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-06-30 11:20:12

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