Liliana Espinoza Gonzalez

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Ticket No. 215540

TT215540 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Liliana Espinoza Gonzalez
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 6141841754
E-mail liliana.espinoza@rammsa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material PUNTA POL SUAVE ORIF GDE 1/4NPTM 50/200P Tipo Producto
División CONEXIONES PARA GAS Código 324370
Cantidad 200 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-29 21:35:03 Fecha Cierre 2023-07-12 10:36:30
Tiempo Respuesta 00:03:00 Tiempo Solución 12 12:58:27
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de Carina Juarez solicitando la nota de credito por 200 PZ PUNTA POL SUAVE ORIF GDE 1/4NPTM 50/200P, el motivo es por que se capturo un codigo que no solicito el cliente.
Material en CEDIS Chihuahua, fue recoleccion

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211665445
Fecha de Compra 2023-05-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Cedis Chihuahua recoleccion Remision 0
Estado CHH
Municipio CHIHUAHUA Colonia VILLA JUAREZ
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JOHN F KENNEDY
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en el codigo o presentacion
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831285424 ENTREGADEV 0840344319
NOTACRED 6005892396 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Archivo
Correo de solicitud Archivo
Docusing Vistos buenos
Correo NC Contabilizada
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-12 10:36:30
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-12 10:36:30
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-12 10:36:25
Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando la cancelación/NC contabilizada y el cierre del reporte
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-12 10:36:13
Nota de credito 6005892396
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 10:14:24
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 10:14:04
-> Se adjunto el archivo Correo el cual se describe a continuación: NC Contabilizada
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 08:37:49
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 08:36:16
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 08:36:10
Nota de credito 65892396
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 08:35:46
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 08:35:34
Oziel menciona Nota de crédito contabilizada
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-12 08:33:45
En SAP no se ve avance del proceso
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-09 11:07:48
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-03 11:15:09
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-03 11:14:59
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-07-03 11:14:50
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU27 30062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 13:15:53
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 13:12:59
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 10:21:14
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 10:21:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 10:21:00
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-29 a Fecha de compra: 2023-05-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211665445 a No. de Factura: 9211665445
Se cambio el No. de serie de: CEDIS Chihuahua a No. de serie: Cedis Chihuahua recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 10:20:50
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-29 21:40:50
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-29 21:40:44
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en el codigo o presentacion
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-29 21:40:33
El CTS determino que la falla era: Codigo o producto se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-29 21:40:29
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-29 21:39:30
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-29 21:39:21
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Archivo
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-29 21:38:23
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-29 21:38:03

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