Irwin Ramirez

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Ticket No. 215366

TT215366 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Irwin Ramirez
Celular 6141241625 Teléfono Fijo 000000000000
E-mail compras01@rammsa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material CALENTADOR DEPOSITO PRIMO 10G-40 LP Tipo Producto
División CALENTADORES DEPOSITO PRIMO Código 217790
Cantidad 10 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-28 17:00:22 Fecha Cierre 2023-07-01 11:41:00
Tiempo Respuesta 00:01:23 Tiempo Solución 2 18:39:15
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Sonia Suarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de Judith Carina Juarez Chavez solicitando la cancelación de la factura 9211665455 ya que se duplicó.
El material se encuentra en Cedis Chihuahua y fue recolección

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas LP No. de Factura 9211665455
Fecha de Compra 2023-05-29 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Cedis Chihuahua recoleccion Remision 0
Estado CHH
Municipio CHIHUAHUA Colonia VILLA JUAREZ
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección JOHN F KENNEDY
Referencias Cedis Chihuahua se realizó recolección
Observaciones
Latitud 28.6071159 Longitud 106.0356729
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Cancelacion de factura por material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831280748 ENTREGADEV 0840343898
NOTACRED 6005888350 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Correo reporte Imagen
Factura IUSA Imagen
Material Imagen
Material Imagen
Factura surtida correctamente. Imagen
Docusing Vistos buenos
Correo NC contabilizada Notificando nota de crédito y cierre del reporte
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Sonia Suarez 2023-07-01 11:41:00
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-07-01 11:41:00
-> Se adjunto el archivo Correo NC contabilizada el cual se describe a continuación: Notificando nota de crédito y cierre del reporte
Sonia Suarez 2023-07-01 11:40:53
Se envia correo notificando NC contabilizada y cierre del reporte
Sonia Suarez 2023-07-01 11:39:37
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mariel Castaeda Soto 2023-06-30 23:24:56
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mariel Castaeda Soto 2023-06-30 23:24:50
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Mariel Castaeda Soto 2023-06-30 01:33:38
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-29 17:16:35
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-29 17:16:21
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU03 29062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-29 12:51:11
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-29 12:44:55
Se cambio el tipo de gas de: LP a Tipo de gas: LP
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-29 a Fecha de compra: 2023-05-29 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211665455 a No. de Factura: 9211665455
Se cambio el No. de serie de: Cedis Chihuahua se realizó recolección a No. de serie: Cedis Chihuahua recoleccion
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 09:33:52
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Cancelar Factura cambio a: Nota de Credito
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 09:33:42
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 09:33:37
subir a docusign
no aplica cancelacion ya que fue recoleccion
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 09:33:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 09:33:12
Ticket: En espera paso a: Analisis
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:57:57
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:57:50
-> Se adjunto el archivo Factura surtida correctamente. el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:57:26
Solo quedamos en espera de la factura con la cual se surtió correctamente el material.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:31:00
-> Se adjunto el archivo Material el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:26:55
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:11:50
Quedamos en espera de la factura con la que se surtio el material asi como la foto de los 4 calentadores faltantes.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:11:39
-> Se adjunto el archivo Material el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:08:32
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:05:01
-> Se adjunto el archivo Correo reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:04:46
Se determino que la Falla real se modifico a: Cancelacion de factura por material duplicado
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:03:34
El CTS determino que la falla era: Factura duplicada se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:03:07
Se cambio latitud: 28.6071159
Se cambio longitud: 106.0356729
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:02:24
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:02:15
Ticket: Analisis paso a: En espera
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:02:02
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:01:55
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-28 17:01:45

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