Ricardo Cervera Bacelis

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Ticket No. 215341

TT215341 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Ricardo Cervera Bacelis
Celular 9991135329 Teléfono Fijo 0000000000
E-mail crpau.2@hotmail.com Proyecto Minorista

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material BASE WATTH P/5 TERM CUADRADA AEREA EMP8 Tipo Producto
División BASES CUADRADAS Código 203749
Cantidad 6 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-28 15:51:09 Fecha Cierre 2023-07-01 16:13:35
Tiempo Respuesta 00:02:59 Tiempo Solución 3 00:19:27
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se comunica asesora de ventas del canal minorista María Muñoz indicando que el cliente Ricardo Cervera solicita la devolución de 6 PZAS de BASE WATTH P/5 TERM CUADRADA AEREA EMP8 el motivo es por que no solicito, el material lo regreso a trasportes de IUSA, adicional tambien regreso 2 PZ del SKU: 203748 que no solicito y no se facturo

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211649137
Fecha de Compra 2023-05-05 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS MERIDA regresado durante la entrega Remision 0
Estado ROO
Municipio SOLIDARIDAD Colonia FRACC BOSQUE REAL
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO MZA 38
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico Salatiel Rosales Escalante Fecha Asistencia
Celular 9983404103
 Whatsapp 9983404103
 Correo salatielrosales4@gmail.com
 Fijo 0
Estado Quintana Roo Municipio Solidaridad Colonia na Calle na
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831281887 ENTREGADEV 0840344018
NOTACRED 6005889675 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de material Captura
Correo de Cesar Hazmani indicando ellos dan entrada Evidencia
Docusing VoBos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-01 16:13:35
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-01 16:13:35
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-01 16:13:31
Se le envia correo al vendedor, respondiendo el correo inicial de la instalacion con la NC aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-01 16:13:20
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mariel Castaeda Soto 2023-06-30 23:21:06
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mariel Castaeda Soto 2023-06-30 23:20:58
NC contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 22:33:27
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: VoBos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 18:14:18
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 18:14:07
-> Se adjunto el archivo Correo de Cesar Hazmani indicando ellos dan entrada el cual se describe a continuación: Evidencia
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 10:55:28
Cesar Hazmani indica que ellos darán el ingreso del material
Susana Cruz Miranda 2023-06-30 10:54:49

Intentamos comunicarnos con Julio, pero no toma llamadas
Se envía correo a JUlio Flores para validar quien daría entrada al producto ya que se encuentra en Mérida, quedamos en espera de respuesta
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-30 09:54:44
Se envia Docusing para firmas
Aprob IU21 IU32 29062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-29 14:47:04
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-29 14:46:55
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 08:33:13
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-05-05 a Fecha de compra: 2023-05-05 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211649137 a No. de Factura: 9211649137
Se cambio el No. de serie de: CEDIS Merida a No. de serie: CEDIS MERIDA regresado durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 08:31:49
Perdon Merida
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 08:31:39
Subir a docusign Aragon
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 08:31:06
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 08:30:55
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-28 16:04:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-28 16:04:19
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-28 16:04:05
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-28 16:03:58
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-28 15:56:01
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-28 15:55:35
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-28 15:54:08

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