Jose Antonio Villareal Noguera

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Ticket No. 215135

TT215135 Surtido erroneamente

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Jose Antonio Villareal Noguera
Celular 3314092737 Teléfono Fijo 3787014040
E-mail javillarreal@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material PARRILLA DE 2 QUEMADORES IUSA PS2Q NEGRA Tipo Producto
División PARRILLAS GAS Código 604974
Cantidad 20 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-26 13:02:08 Fecha Cierre 2023-06-29 19:56:46
Tiempo Respuesta 00:06:25 Tiempo Solución 3 06:48:13
Agente Creador Sonia Suarez Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Sonia Suarez

Descripción

Se recibe correo del vendedor Jose Antonio Villarreal Noguera solicitando la devolución y cancelación de la factura 9211678542 para el cliente 88478 Distribuidora de Gas San Juan por el tiempo en la facturación y entrega.

El material se encuentra en el Almacén de Guadalajara ya que el cliente no recibió el material.
.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211678542
Fecha de Compra 2023-06-13 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS GUADALAJARA se regreso al momento de la Remision 0
Estado JAL
Municipio SAN JUAN DE LOS LAGOS Colonia FRACC. EL HERRERO
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección BLVD LIC RAMON MARTIN HUERTA
Referencias NO PROPORCIONA
Observaciones
Latitud 21.2601182 Longitud 102.333361115
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 226 A petición del cliente
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Tiempo de espera
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831279860 ENTREGADEV 0840343847
NOTACRED 6005886435 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura 9211678542
Productos PARRILLA DE 2 QUEMADORES IUSA PS2Q NEGRA
Correo CASE Archivo
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-29 19:56:46
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-29 19:56:46
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-29 19:56:40
Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando el cierre del reporte con la nc aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-06-29 19:56:28
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 16:18:38
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 16:18:33
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-06-29 16:18:25
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-28 11:40:55
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-28 11:40:47
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-28 11:40:35
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU05 26062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 17:04:45
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 17:04:35
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 14:19:51
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 14:19:46
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-06-13 a Fecha de compra: 2023-06-13 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211678542 a No. de Factura: 9211678542
Se cambio el No. de serie de: Almacén Guadalajara a No. de serie: CEDIS GUADALAJARA se regreso al momento de la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 14:19:36
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Surtido erroneamente a caso: Surtido erroneamente
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 14:15:25
Se determino que la Falla real Camcelación de factura por tiempo de entrega se modifico a: Tiempo de espera
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 14:15:12
El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 226 A petición del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-06-26 14:15:03
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Sonia Suarez 2023-06-26 13:17:12
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Sonia Suarez 2023-06-26 13:16:58
-> Se adjunto el archivo Correo CASE el cual se describe a continuación: Archivo
Sonia Suarez 2023-06-26 13:16:43
-> Se adjunto el archivo Productos el cual se describe a continuación: PARRILLA DE 2 QUEMADORES IUSA PS2Q NEGRA
Sonia Suarez 2023-06-26 13:14:20
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: 9211678542
Sonia Suarez 2023-06-26 13:13:07
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Sonia Suarez 2023-06-26 13:12:36
Se determino que la Falla real se modifico a: Camcelación de factura por tiempo de entrega
Sonia Suarez 2023-06-26 13:12:20
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez 2023-06-26 13:09:24
Se cambio latitud: 21.2601182
Se cambio longitud: 102.333361115
Sonia Suarez 2023-06-26 13:09:13
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez 2023-06-26 13:08:33

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