Maura Martínez De Escobar
TT215078 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | Maura Martínez De Escobar | ||
| Celular | 5566702433 | Teléfono Fijo | 5526281215 |
| asistentecompras.bermac@outlook.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | C. FLEXIBLE POT #12 BLANCO 100 M | Tipo Producto | |
| División | COND. FLEXIBLES C.POT | Código | 301716 |
| Cantidad | 9 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-06-24 14:34:05 | Fecha Cierre | 2023-06-26 06:23:40 |
| Tiempo Respuesta | 00:06:14 | Tiempo Solución | 1 15:43:21 |
| Agente Creador | Sonia Suarez | Agente Cerro | Roberto Carlos Perez Alvarez |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Sonia Suarez |
Descripción
| Se recibe coreo de Maura Martinez personal de Bermac SA de CV solicitando la NOTA DE CRÉDITO por 9 PZAS C. FLEXIBLE POT #12 BLANCO 100 M que llegaron sin estar solicitados en su orden de compra, de la factura 9211683629
El material se regreso con el transporte |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | No Aplica | No. de Factura | 9211683629 |
| Fecha de Compra | 0000-00-00 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | CEDIS ARAGON | Remision | |
| Estado | CMX | ||
| Municipio | CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO | Colonia | CENTRO DE LA CIUDAD DE ME |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | CALLE GUADALUPE VICTORIA NO. 45 | ||
| Referencias | NO PROPORCIONA | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.4298284 | Longitud | 99.178636815 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Nota de Credito | ||||||||||||||||
| Técnico | N/A | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831276477 | ENTREGADEV | 0840343692 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 6005883807 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: En espera paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-06-26 06:23:40
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-06-26 06:23:40
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-06-26 06:23:40
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-06-26 06:23:40
Se apertura reporte TT215095 donde se le estara dando seguimiento, se procede al cierre del reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-06-26 06:23:34
Roberto Carlos Perez Alvarez
2023-06-26 06:23:34
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda
2023-06-25 20:22:09
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Validacion de ticket
Susana Cruz Miranda
2023-06-25 20:22:09
Corregir numero de acreedor y geerar desde 0
Susana Cruz Miranda
2023-06-25 20:21:07
Susana Cruz Miranda
2023-06-25 20:21:07
Se cambio el Area resolutiva Empleado a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-25 16:23:49
Se cambio Area accion de Pendiente de evidencias a Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-25 16:23:49
-> Se adjunto el archivo Acuse de material el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-25 16:23:42
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-25 16:23:42
Se revisa y aun no se cuenta con el acuse mas visible, por lo que se le envía correo solicitando la información, en espera de respuesta
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-25 14:15:08
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez
2023-06-25 14:15:08
Ticket: Abierto paso a: En espera
Sonia Suarez
2023-06-24 14:48:41
Sonia Suarez
2023-06-24 14:48:41
Se agrego el Area resolutiva: Empleado
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez
2023-06-24 14:48:33
Se agrego Area accion: Pendiente de evidencias
Sonia Suarez
2023-06-24 14:48:33
Se notifica número de reporte y se solicita foto más clara de la factura
Sonia Suarez
2023-06-24 14:48:25
Sonia Suarez
2023-06-24 14:48:25
-> Se adjunto el archivo EVIDENCIA el cual se describe a continuación: CORREO
Sonia Suarez
2023-06-24 14:43:17
Sonia Suarez
2023-06-24 14:43:17
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Sonia Suarez
2023-06-24 14:42:27
Sonia Suarez
2023-06-24 14:42:27
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Sonia Suarez
2023-06-24 14:42:22
Sonia Suarez
2023-06-24 14:42:22
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Sonia Suarez
2023-06-24 14:41:17
Sonia Suarez
2023-06-24 14:41:17
Se cambio latitud: 19.4298284
Se cambio longitud: 99.178636815
Sonia Suarez
2023-06-24 14:41:00
Se cambio longitud: 99.178636815
Sonia Suarez
2023-06-24 14:41:00
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Sonia Suarez
2023-06-24 14:40:19
Sonia Suarez
2023-06-24 14:40:19