Martha B. García Hernandez

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Ticket No. 214973

TT214973 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Martha B. García Hernandez
Celular 7838345769 Teléfono Fijo 7838345768
E-mail martha.fyltux@gmail.com Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material COPLE Cu SIN TOPE IUSA COBRE 13MM 1/2" Tipo Producto
División CONEXIONES PARA AGUA Código 268414
Cantidad 50 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-23 19:50:59 Fecha Cierre 2023-06-27 06:31:38
Tiempo Respuesta 00:01:10 Tiempo Solución 3 10:39:29
Agente Creador Hector Manuel Rodriguez Gutierrez Agente Cerro Roberto Carlos Perez Alvarez
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Hector Manuel Rodriguez Gutierrez

Descripción

Se recibe correo de Jefe de Almacen de Tampico MIguel Arvizu solicitando la nota de credito por 50 PZ COPLE Cu SIN TOPE IUSA COBRE 13MM 1/2 que le regreso el cliente, el motivo es por que no las solicito
Material en el CEDIS Tampico

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211681121
Fecha de Compra 2023-06-16 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie CEDIS Tampico Remision
Estado HID
Municipio TULACINGO DE BRAVO Colonia TEPEYAC
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALZADA HIDALGO
Referencias Sucursal del distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material no solicitado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831276715 ENTREGADEV 0840343699
NOTACRED 6005884409 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Factura IUSA Captura
Correo de solicitud Captura
Docusing Vistos buenos
Correo enviado Correo enviado
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-27 06:31:38
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-27 06:31:38
Se envía correo compartiendo las notas de crédito aplicadas y las facturas canceladas.
Se adjunta correo y se procede a cierre de reporte
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-27 06:31:34
-> Se adjunto el archivo Correo enviado el cual se describe a continuación: Correo enviado
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-27 06:31:27
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Mariel Castaeda Soto 2023-06-27 02:37:04
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Mariel Castaeda Soto 2023-06-27 02:36:56
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 13:18:19
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación:
Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 13:18:13
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 13:17:31
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 09:49:19
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU18 2 26062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 09:48:45
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 20:45:48
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 20:45:42
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 20:45:36
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 20:45:29
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 20:45:21
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Susana Cruz Miranda 2023-06-25 20:45:11
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-23 19:52:54
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-23 19:52:47
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-23 19:52:43
-> Se adjunto el archivo Correo de solicitud el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-23 19:52:37
-> Se adjunto el archivo Factura IUSA el cual se describe a continuación: Captura
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-23 19:52:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Hector Manuel Rodriguez Gutierrez 2023-06-23 19:52:09

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