Celmy Arely Chan

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Ticket No. 214901

TT214901 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Celmy Arely Chan
Celular 9997484018 Teléfono Fijo 9997484018
E-mail cachan@iusa.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material C. MULTIPLE AL (1+1)6 M Tipo Producto
División ALUMINIO FORRADO Código 302605
Cantidad 8500 Unidad de Medida M

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-23 12:48:04 Fecha Cierre 2023-07-06 10:42:38
Tiempo Respuesta 00:03:35 Tiempo Solución 12 21:50:59
Agente Creador Imelda Garca Cruz Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Imelda Garca Cruz

Descripción

Se recibe correo de Celmy solicitando la devolución de 50 de sku 302605 ya que fue material duplicado de la factura 9211622422 Ubicación de material se encuentra en cedis IUSA merida.

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211622422
Fecha de Compra 2023-03-31 Lugar de Compra IUSA SA de CV
No. de Serie CEDIS MERIDA se regreso durante la entrega Remision 0
Estado YUC
Municipio YUCATAN Colonia MERIDA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección CALLE 70 # 535-A X 65 Y 67
Referencias Sucursal de distribuidor
Observaciones
Latitud Longitud
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Cancelar Factura
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Material duplicado
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831278655 ENTREGADEV 0840343778
NOTACRED 0980427750 Monto
Archivos
Titulo Descripción
correo Correo de Celmy 23/06/2023 11:43 am
Evidencias Factura 9211622422
Docusing Vistos buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-06 10:42:38
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-06 10:42:38
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-06 10:42:31
Se envia correo a vendedor y gerente regional notificando el cierre del reporte por la nc/cancelación aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-06 10:41:57
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 09:40:46
NC Contabilizada
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 09:40:41
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Aplicacion de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-06 09:40:32
Se cambio el Area resolutiva Contraloria a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Cancelacion de factura SAT a Area accion: Aplicacion de nota de credito
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 18:11:09
Jaime confirma cancelada la factura, se slicta la contabilizacion
Susana Cruz Miranda 2023-07-05 18:11:01
Validando en SAP a un no se cuenta con 098
Mariel Castaeda Soto 2023-07-01 23:46:05
Validando en SAP a un no se cuenta con 098
Mariel Castaeda Soto 2023-07-01 00:58:23
Se cambio el Area resolutiva CDPT a Area resolutiva: Contraloria
Se cambio Area accion de Reingreso de productos por nota de credito a Area accion: Cancelacion de factura SAT
Susana Cruz Miranda 2023-06-28 14:13:46
Oziel solicita a Jaime la cancelacion en SAT
Susana Cruz Miranda 2023-06-28 14:13:38
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CDPT
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Reingreso de productos por nota de credito
Lisset Alondra Martinez Davila 2023-06-28 13:11:52
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-28 09:55:11
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-28 09:55:00
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-28 09:54:47
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU21 26062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 08:59:55
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-26 08:59:50
Ticket: En espera paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 16:56:52
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 16:56:42
subir a docusing
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 16:56:25
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Nota de Credito cambio a: Cancelar Factura
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 16:56:12
Se cambio el tipo de gas de: No Aplica a Tipo de gas: No Aplica
Se cambio la fecha de compra de: 2023-03-31 a Fecha de compra: 2023-03-31 00:00:00
Se cambio el No. de Factura de: 9211622422 a No. de Factura: 9211622422
Se cambio el No. de serie de: CEDIS MERIDA a No. de serie: CEDIS MERIDA se regreso durante la entrega
Se cambio Remision de: a Remision: 0.
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 16:55:57
Se cambio codigo: 302605 a codigo: 302605
Se cambio división: ALUMINIO FORRADO a división: ALUMINIO FORRADO
Se cambio material: C. MULTIPLE AL (1+1)6 M a material: C. MULTIPLE AL (1+1)6 M
Se cambio cantidad: 50 a cantidad: 8500
Se cambio medida: M a medida: M
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 16:55:34
Hablando con Celmy, indica que es cancelación de factura por los 8500 mts ya que el distribuidor no acepto el producto durante al entrega porque estaba duplicado el producto.Por lo que se regreso el material con transportes.
Se procede a corregir el numero la cantidad en TICS
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 16:53:12
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Imelda Garca Cruz 2023-06-23 13:44:54
-> Se adjunto el archivo Evidencias el cual se describe a continuación: Factura
9211622422
Imelda Garca Cruz 2023-06-23 13:01:10
-> Se adjunto el archivo correo el cual se describe a continuación: Correo de Celmy 23/06/2023 11:43 am
Imelda Garca Cruz 2023-06-23 12:53:14
Se determino que la Falla real se modifico a: Material duplicado
Imelda Garca Cruz 2023-06-23 12:52:36
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Imelda Garca Cruz 2023-06-23 12:52:08
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Imelda Garca Cruz 2023-06-23 12:51:58
Ticket: Abierto paso a: En espera
Imelda Garca Cruz 2023-06-23 12:51:49
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Imelda Garca Cruz 2023-06-23 12:51:39

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