María Magdalena Marquez
TT214656 Error en facturacion
Datos Generales
Ingreso Ticket
Producto Detalle
Estatus CST
Áreas Resolutivas
Documentación
Estatus
Procedimiento
Agenda
Responsable de seguimiento
Archivos
Descripción del caso
Cobro Usuario
Determinar Solución
Refacciones
Recuperación Refacciones
Técnico
Dirección
Información Adicional
Centro de Servicio
Falla Real
Saldo CST
Comercial
Satisfacción Cliente
Datos Personales
| Contacto | María Magdalena Marquez | ||
| Celular | 7979754661 | Teléfono Fijo | 7979754660 |
| contabilidadcfa@hotmail.com | Proyecto | Distribuidor | |
Datos Llamada
| Llamada | Devolucion | Ingreso Ticket | Correo Electronico |
| Material | CINTA SELLA ROSCA 1" X 13.2MT E100 | Tipo Producto | |
| División | CINTAS DE TEFLON | Código | 600389 |
| Cantidad | 10 | Unidad de Medida | PZA |
Nivel de Servicio
| Fecha Creación | 2023-06-22 16:07:10 | Fecha Cierre | 2023-06-25 03:49:54 |
| Tiempo Respuesta | 01:21:08 | Tiempo Solución | 2 10:21:36 |
| Agente Creador | Ana Julia Hernandez Morales | Agente Cerro | Lisset Alondra Martinez Davila |
| Area Resolutiva | Dias Asignados Área | ||
| Área Accion | N/A | Estatus CST |
Asignaciones
| Asignado | Soporte CASE | Responsable de Seguimiento | Ana Julia Hernandez Morales |
Descripción
| Se recibe correo de vendedor y Jorge Garita solicitando la cancelación de la factura 9211665985 por error al facturar, es material que no solicito el cliente.
El material esta en CDPT, nunca salio de alli. |
Diagnóstico
| Preguntas Frecuentes | ¿ ? | ||
| Causa | |||
| Solución | |||
| Tipo de Gas | LP | No. de Factura | 9211665985 |
| Fecha de Compra | 2023-05-30 | Lugar de Compra | IUSA SA de CV |
| No. de Serie | CDPT PASTEJE | Remision | |
| Estado | PUE | ||
| Municipio | ZACATLAN | Colonia | CENTRO |
| Núm telefónico contacto 1 | Núm telefónico contacto 2 | ||
| Contacto Destinatario | Email Contacto | ||
| Dirección | BRAVO | ||
| Referencias | SUCURSAL | ||
| Observaciones | |||
| Latitud | 19.9446979 | Longitud | 98.003323713 |
| Garantía | SI | Procedimiento | Cancelar Factura | ||||||||||||||||
| Técnico | Cesar Josue Chino Marquez | Fecha Asistencia | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Cobro Usuario | NO | Monto Cobrado | 0 | ||||||||||||||||
| Refacciones Utilizadas | Pendiente | Tipo de Refacción | Pendiente | ||||||||||||||||
| Recuperación pza. | Pendiente | Falla | 207 Error al Facturar | ||||||||||||||||
| Acciones | Sin Determinar | Solución | Sin Determinar | ||||||||||||||||
| Orden de Servicio | Orden Interna Refacción | ||||||||||||||||||
| Orden Interna | Falla Real | Material no solicitado | |||||||||||||||||
| Orden de Compra | Ejecución de Pago | ||||||||||||||||||
| DEVOLUCION | 0831275729 | ENTREGADEV | 0840344038 | ||||||||||||||||
| NOTACRED | 0980427726 | Monto | |||||||||||||||||
Ticket: Analisis paso a: Cerrado
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-25 03:49:54
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-25 03:49:54
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-25 03:49:54
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-25 03:49:54
Se continua la atención con el reporte 214619
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-25 03:49:50
Lisset Alondra Martinez Davila
2023-06-25 03:49:50
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:45:22
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:45:22
-> Se adjunto el archivo Factura el cual se describe a continuación: PDF
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:45:17
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:45:17
-> Se adjunto el archivo correo de reporte el cual se describe a continuación: CORREO
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:44:41
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:44:41
Se cambio latitud: 19.9446979
Se cambio longitud: 98.003323713
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:44:21
Se cambio longitud: 98.003323713
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:44:21
Se determino que la Falla real se modifico a: Material no solicitado
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:44:16
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:44:16
El CTS determino que la falla era: A solicitud del cliente se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:44:11
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:44:11
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Cancelar Factura
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:44:08
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:44:08
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:28:22
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:28:22
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:28:18
Ana Julia Hernandez Morales
2023-06-22 17:28:18