Dalia Puc

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Ticket No. 214616

TT214616 Error en facturacion

100% Cerrado

Datos Generales


Ingreso Ticket

Producto Detalle

Código ingresado inexistente

Estatus CST

Áreas Resolutivas

Documentación

Estatus

Procedimiento

Agenda

Responsable de seguimiento

Archivos

Descripción del caso

Cobro Usuario

Determinar Solución

Refacciones

Recuperación Refacciones

Técnico

Dirección

Información Adicional

Centro de Servicio

Falla Real

Saldo CST

Comercial

Satisfacción Cliente



Datos Personales

Contacto Dalia Puc
Celular 0000000000 Teléfono Fijo 9993705260
E-mail dalia.puc@boxito.com.mx Proyecto Distribuidor

Datos Llamada

Llamada Devolucion Ingreso Ticket Correo Electronico
Material TUBO COBRE RIG L 1/2 13MM X 20' 6.1 Tipo Producto
División TUBERIA RIGIDA Código 308761
Cantidad 25 Unidad de Medida PZA

Nivel de Servicio

Fecha Creación 2023-06-22 15:56:35 Fecha Cierre 2023-07-03 12:10:00
Tiempo Respuesta 00:04:19 Tiempo Solución 10 20:09:06
Agente Creador Abel Antonio Sebastian Agente Cerro Ana Julia Hernandez Morales
Area Resolutiva Dias Asignados Área
Área Accion N/A Estatus CST

Asignaciones

Asignado Soporte CASE Responsable de Seguimiento Abel Antonio Sebastian

Descripción

Se recibe correo de distribuidor solicitando una nota de crédito por 25 piezas de TUBO COBRE RIG M 1/2 13mm X 20 6.1 (308741) ya que fue un excedente solicito 150 piezas y le llegaron 175.
EL MATERIAL SE REGRESO CON TRASPORTES

Diagnóstico

Preguntas Frecuentes ¿ ?
Causa
Solución
Información Adicional
Tipo de Gas No Aplica No. de Factura 9211681678
Fecha de Compra 2023-06-15 Lugar de Compra IUSA SA DE CV
No. de Serie Se regreso con transportes Remision
Estado YUC
Municipio MERIDA, YUCATAN Colonia COL. OBRERA
Núm telefónico contacto 1 Núm telefónico contacto 2
Contacto Destinatario Email Contacto
Dirección C-96 # 892 EDIF A INT 101 X 99Y 107
Referencias EL MATERIAL SE REGRESO CON TRASPORTES
Observaciones
Latitud 20.945212 Longitud 89.6551193
Información Servicios Tecnicos
Garantía SI Procedimiento Nota de Credito
Técnico N/A Fecha Asistencia
Celular Whatsapp Correo Fijo
Estado Municipio Colonia Calle
Cobro Usuario NO Monto Cobrado 0
Refacciones Utilizadas Pendiente Tipo de Refacción Pendiente
Recuperación pza. Pendiente Falla 207 Error al Facturar
Acciones Sin Determinar Solución Sin Determinar
Orden de Servicio Orden Interna Refacción
Orden Interna Falla Real Error en cantidad
Orden de Compra Ejecución de Pago
DEVOLUCION 0831275901 ENTREGADEV 0840343667
NOTACRED 6005883604 Monto
Archivos
Titulo Descripción
Acuse de recepción Imagen
Material imagen
Correo reporte Imagen
Docusing Vistos Buenos
Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas correo
Seguimientos
Ticket: Concluido paso a: Cerrado
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-03 12:10:00
✓ Fue notificado el cierre del reporte al usuario mediante correo electrónico.
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-03 12:10:00
-> Se adjunto el archivo Correo de notas de crédito y cancelaciones aplicadas el cual se describe a continuación: correo
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-03 12:09:51
Se envia correo al vendedor y gerente regional notificando la nc aplicada
Ana Julia Hernandez Morales 2023-07-03 12:09:39
NC Contabilizada
0831275901
0840343667
6005883604
Susana Cruz Miranda 2023-07-03 10:12:23
Ticket: Trabajando paso a: Concluido
Susana Cruz Miranda 2023-07-03 10:11:32
Se cambio el Area resolutiva Credito y cobranza a Area resolutiva: CASE
Se cambio Area accion de Autorizacion y registro de nota de credito a Area accion: Validar para cierre y encuesta de satisfaccion
Susana Cruz Miranda 2023-07-03 10:11:25
El 84 que se tienen en SAP pertenecen al SKU 308761.
Mariel Castaeda Soto 2023-07-01 23:44:55
El 84 que se tienen en SAP pertenecen al SKU 308761.
Mariel Castaeda Soto 2023-07-01 01:00:50
El 83 y 84 que se tienen en SAP pertenecen al SKU 308761.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-25 23:28:10
Se determinaron los siguiente Cambios en Centro de servicio
Cobertura
Numero de visita:
Reagendar:
Tabulador:
Orden de servicio:
Orden Interna:
Orden interna Refacción/Producto:
Numero de Serie Cambio:
Pedido de traslado:
Codigo PT:
Descripcion PT:
Entrega:
Orden de transporte :
Estatus OT:
Orden de Compra:
Estatus de Pago:
Roberto Carlos Perez Alvarez 2023-06-24 07:50:42
Se enviá correo a crédito y cobranza
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-23 14:39:34
-> Se adjunto el archivo Docusing el cual se describe a continuación: Vistos Buenos
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-23 14:33:38
Se cambio el Area resolutiva Comercial a Area resolutiva: Credito y cobranza
Se cambio Area accion de Pendiente de aprobacion a Area accion: Autorizacion y registro de nota de credito
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-23 14:33:24
Se enviá Docusing para firmas
Aprob IU21 23062023
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-23 10:34:58
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Comercial
Se cambio Area accion de Seguimiento de incidente a Area accion: Pendiente de aprobacion
Estefani Jimenez Cruz 2023-06-23 10:34:28
Se cambio el Area resolutiva Seguimientos a Area resolutiva: Seguimientos
Se cambio Area accion de Validacion de evidencias a Area accion: Seguimiento de incidente
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 09:03:59
Subir a docusign
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 09:03:50
Ticket: Analisis paso a: Trabajando
Susana Cruz Miranda 2023-06-23 09:03:23
Se agrego el Area resolutiva: Seguimientos
Se agrego Area accion: Validacion de evidencias
Abel Antonio Sebastian 2023-06-22 16:29:07
-> Se adjunto el archivo Correo reporte el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-06-22 16:26:10
-> Se adjunto el archivo Material el cual se describe a continuación: imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-06-22 16:24:43
-> Se adjunto el archivo Acuse de recepción el cual se describe a continuación: Imagen
Abel Antonio Sebastian 2023-06-22 16:22:58
Se cambio llamada: 11 a llamada: 11
Se cambio caso: Error en facturacion a caso: Error en facturacion
Monserrath Tenorio Vieyra 2023-06-22 16:22:26
Se determino que la Falla real se modifico a: Error en cantidad
Abel Antonio Sebastian 2023-06-22 16:19:27
El CTS determino que la falla era: Producto no solicitado se le brindo el mantenimiento: y la solución fue: cambio a: El CTS determino que la falla era: 207 Error al Facturar se le brindo el mantenimiento: y la solución fue:
Abel Antonio Sebastian 2023-06-22 16:18:39
Se cambio latitud: 20.945212
Se cambio longitud: 89.6551193
Abel Antonio Sebastian 2023-06-22 16:14:12
Se determinó que el procedimiento para solucionar el problema: Envíar producto faltante cambio a: Nota de Credito
Abel Antonio Sebastian 2023-06-22 16:01:37
Ticket: Abierto paso a: Analisis
Abel Antonio Sebastian 2023-06-22 16:01:07
✓ Fue notificado el No. de reporte al usuario mediante correo electrónico.
Abel Antonio Sebastian 2023-06-22 16:00:54

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